XX风电有限公司
安全生产管理检查主要问题及整改建议
5.1安全管理
安全管理现场查评发现的问题及整改建议见表5-1。
表5-1 安全管理方面存在问题及整改建议
序号 一 项目 序号 安全生产目标 XXXX年风电公司风电场安全目标中未提出不发生人身重伤、控制轻伤等项。 风电场及班组安全目标分层控制的概念不明确，没有明确提出不发生人身重伤事故以及控制人身轻伤事故的目标（本企业信息报告相关术语为：死亡事件、无法工作事件、仍然工作调换工种或工作受限事件、仍然工作其它可记录职业伤害事件）。班组未汇总编制控制异常和未遂的措施。 人身伤害事故应科学控制。建议公司否决指标为：不发生死亡及无法工作伤害事件，控制指尽快整改 标为：控制仍然工作调换工种或限制工作伤害事件。 存在问题 整改建议和防范措施 整改 时限 1 5.1.1 2 5.1.2 人身伤害事故应科学控制。建议风电场否决指标为：不发生仍然工作调换工种或限制工作伤害事件，控制指标为：控制其它可记录职业伤害事件。班组否尽快整改 决指标为：不发生其它可记录职业伤害事件，控制异常或未遂。 并积累经验，汇总控制措施，应用于安全控制作业指导书。 二 组织机构和职责 安委会成员除安生技部外无其他相关管理部门人员。 综合管理部、财务部、采办营销部等属于安全生产保障体系重要环节部门，应是安全委员会成员。 1、QHSE主管、班组安全员应建立安全督察检查记录，备查。 2、各级领导、安监人员应参加或检查安全活动，并有签字。 3 5.2.1 尽快整改 4 5.2.3 存在安监员现场检查未做检查记录的问题，安全检查记录不全。 尽快整改 序号 项目 序号 存在问题 整改建议和防范措施 整改 时限 5 5.2.4 1、岗位安全职责中，应明岗位安全职责中未明确综合部及其负责人关于职工确综合管理部等部门岗位教培、人员管理等安全职责。财安全职责，运行人员及检修务部及其负责人应明确资金保人员未分别编制安全职责。 障安全职责。 2、运行、检修人员安全职责应分别制定。 尽快整改 三 安全生产投入 四 法律法规与安全管理制度 法律法规、标准规范文本配置不齐全。如：缺国家防汛条例、电力设施保护条例、电力安全事故应急处置不仅获取标题，还应获取文和调查处理条例；安监总局本。 建设项目安全设施三同时监督管理暂行办法、作业场所职业健康监督管理暂行办法等。 编制的部分规程内容不符合标准要求。如：现场运行规程（ZD-81）中，缺综自系统装置、箱变、集电线路、集电电缆等。 1、变电站运行日志记录项目不全。 2、班组安全活动记录中，安监员未签字。 本公司已借鉴引用华北电网公司《变电站标准化管理条例》，应尽快配置文本，增订缺失内容。 本公司已借鉴引用华北电网公司《变电站标准化管理条例》，应尽快配置文本，落实相关安全生产技术管理措施。 6 5.4.1 尽快整改 7 5.4.3 尽快整改 8 5.4.5 尽快整改 四 教育培训 9 5.5.1 教培效果评估资料不完善，没有评估报告。 建立完善教培登记统计评估分析报表。 尽快整改 10 5.5.2 公司级（总经理）和风场级安全生产管理人员（场建立管理层人员培训记录长）安全培训记录资料不健档案。 全，每年再培训时间是否符合规定记录资料不全。 尽快整改 序号 项目 序号 存在问题 整改建议和防范措施 整改 时限 11 5.5.5 安全日活动发言内容记录不全。 安全日活动记录，建议按华北电力公司《变电站标准化管理条例》，加以完善。 尽快整改 五 隐患排查和治理 建立电力行业“春季安全大检查”概念，编制安全检查表，将春季安全培训、规章制季节性安全大检查度建设、设备设施环境隐患排查治理、设备集中检修消缺、（XXXX年春季安全大检查）春季风力负荷迎峰、安全标准的记录资料缺项。 化建设、QHSE建设、安全文化建设等纳入“春季安全大检查”活动，促进和保障春夏两季安全生产。 12 5.8.2 尽快整改 六 七 重大危险源监控 应急救援 按照变电站着火和风机倒 风电场应急预案缺少塔应急预案，结合风电机组实叶片断裂或雷击应急预案、际情况制定风电机着火应急预叶片断裂或雷击应急预案、送出线路杆塔倒塌、断线事案、送出线路杆塔倒塌、断线事故故应急预案。 应急预案。 应急信息的获取和发建议与当地气象部门，建布渠道只限于本单位“未和立通讯或短信预报联系，及时当地气象等部门建立沟通获取各类应急信息，保证信息联系，以便及时获取各类事渠道畅通。 件突发信息”。 13 5.11.3 尽快整改 14 5.11.7 尽快整改 八 九 信息报送和事故调查处理 绩效评定和持续改进 按照安全生产标准化的绩 缺少完整的评价报告，效评定制度规定补充系统各种并且没有系统各种资源的资源的使用效果、绩效监测系使用效果、绩效监测系统的统的适宜性以及结果的准确性适宜性以及结果的准确性的分析报告，并将每年的评价报告完整化，已报告的形式下的分析报告。 发。 15 5.13.2 尽快整改 5.2生产设备设施
生产设备设施现场评审发现的问题及整改建议见表5.2-2。
表5-2 生产设备设施存在问题及整改建议
风电公司风电场安全生产管理检查主要问题及整改建议
