试生产备案文件、资料审查要点
文件资料名称 审查要点 （一）试生产（使用）方案备案试生产范围 表 设计、施工、监理单位 具体要求 表格填写完整、准确； 试生产装置范围明确，与安全生产许可文件一致（不超出许可范围）； 项目设计、施工、监理单位相关表格填写完整（注意校核各专业的设计、施工、监理单位资质符合性） （二）试生产（使用）方案 另文详述 （三）安全设施设计落实情况及编制报告，内容包括： 安全设施设计重大变更情况的报分专业列出采取的安全设施安装落实情况， 告 安全设施设计专篇落实到位明确结论， 重大变更具体说明 （四）组织设计漏项、工程质量、编制报告，报告应包括： 说明进行三查四定工作情况，（三查：查设计工程隐患的检查情况，以及整改漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：定措施的落实情况报告； 任务、定人员、定时间、定整改措施） 具体列出各专业检查出的设计漏项、工程质量、工程隐患内容，负责整改的责任部门人员，整改完成情况。 （五）建设项目施工、监理单位建设项目各专业施工、监理单位资质证书及资质证书和质量监督手续 质量监督相关资料（施工单位应包括所有参与相关施工的单位，如机电设备、特种设备、试车前组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员切实开展了“三查四定”工作，责任明确，工作扎实，对查出的问题已整改完成。 附设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况的检查整改情况表（包括设计漏项、工程质量、工程隐患检查存在问题、整改措施、责任人、整改时间、整改落实情况。单位三查四定工作原始记录备查） 资质证书完整齐全，符合相关法规要求， 施工单位《建设项目安全设施施工情况报告》内容完整性，施工资质符合性、施工质量可靠性 见《试生产（使用）方案审查要点》 内容完整，不漏项，符合性结论明确。 对照安全设施设计专篇分专业、车间检查安全设施落实情况（附安全设施一览表） 查变更内容及原因合理性、安全可靠性 压力管道、建筑、消防、自动控制、防雷设施等） 施工单位应提供建设项目安全设施施工情况报告。 （六）建设项目安全设施的检验列明建设项目安全设施检测检验情况说明，检测情况 主要有： 防雷、防静电检测； 消防设施检测情况（消防电气、消防设施检测报告）及消防验收意见书； 特种设备监督检验资料及使用证； 安全附件、仪表检测资料（安全阀、压力表等）； (高危工艺、高危储罐、重点监管危险化学品建设项目安全设施施工情况报告内容见附注1 施工单位资质附件复印件应清晰，并盖有单位公章、联系（固定）电话，明确适用于本项目。 检测检验资料完整，无漏项，有效期符合要求 （特种设备及安全附件列汇总表，原始件备查） 装置、重大危险源等)自动控制设施施工及调试验收意见； 其他 （七）安全生产责任制文件和安企业发布安全生产责任制文件及安全生产责资料完整，符合实际，可操作性强。检查 全生产规章制度、岗位操作安全任制文本； （一）安全管理制度符合附注2 规程清单； 安全生产规章制度清单(及文本) （二）试生产安全操作规程，规程符合生产设施特辅助材料、产品的危险性，规程齐全，试生产产品各岗位安全操作规程清单(及文点和原材料、项目完整，操作规程应符合附注3 本) （八）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件复制件 （九）主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全安全生产管理机构名称，安全生产管理网络文件规范，安全生产管理机构及网络完整合理； 图，专职安全生产管理人员名单 专职安全生产管理人员配置符合要求。 主要负责人、分管安全负责人、安全生产管从业人员资料齐全，证书有效期符合要求。 理人员资质证书有效期、高危工艺操作人员列表说明各类从业人员符合性，原件备查。 资格证复制件和特种作业人员名单 （十）相关从业人员安全教育、培训合格的证明材料； （名单、培训证书号）、特种作业人员表（名单、特种作业资质证书号、有效期） 试生产培训计划（包括培训内容、学时、教师、参加人员等）、参加人员名单、考试成绩、考卷样本、培训资料 （十一）劳动防护用品配备情况企业劳动防护用品配备制度、标准、发放记说明 录 （十二）其他应当提供的文件、安全许可文件 资料 安全台帐资料：记录本及作业票等 培训人员齐全，培训内容符合项目实际、相关资料完整。 资料完整。 符合要求。 附注1施工单位应提供建设项目安全设施施工情况报告，报告内容应包括（一）施工单位的基本情况，包括施工单位以往所承担的建设项目施工情况；（二）施工单位的资质情况（提供相关资质证明材料复印件）；（三）施工依据和执行的有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准；（四）施工质量控制情况；（五）施工变更情况，包括建设项目在施工和试生产期间有关安全生产的设施改动情况
附注2安全管理制度至少包括：
1）安全生产例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度；9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）生产安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度；17）劳动防护用品使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 附注3安全操作规程至少包括以下内容：
1）各个操作阶段的操作步骤（初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等）；
2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3）安全、健康注意事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）。
试生产（使用）方案审查要点
内容 审查要点 具体要求 （一）建设项目设备及管道试压、建设项目简述、前期行政许可情况简介；生产准建设项目试压、吹扫、气密试验，单机试车，吹扫、气密、单机试车、仪表调备情况概述，分产品、岗位说明建设项目试压、仪表调校、联动试车工作责任明确，工作任务校、联动试车等生产准备的完成吹扫、气密试验，单机试车，仪表调校、联动试落实，资料完整。（试压、吹扫、气密试验、单情况 （二）投料试车方案； 车的具体时间、责任人、完成情况。（可列表） 机试车、仪表调校、联动试车原始记录，备查） 投料试车方案应包括：1、装置概况及试车目标；内容完整，指标明确，操作要点具体，相关安2、试车组织与指挥系统；3、试车应具备的条全措施落实。方案具针对性、可操作性、安全件；4、试车程序与试车进度；5、工艺技术指可靠性。 标、联锁值、报警值；6、开停车与正常操作要点及应急处理措施；7、安全、防火、防爆措施及注意事项；8、试车难点及对策。 注：如系多品种试生产需分别叙述。 （三）试生产（使用）过程中可简述试生产过程可能出现的安全问题、对策（工资料完整，分析正确，对策针对性强。 能出现的安全问题、对策及应急艺过程、储存设施、公用工程危险有害因素分析、分产品、岗位说明；突出重点，简明扼要。 预案； 采取的相关安全对策措施。） 应急预案符合相关法规要求，符合项目实际；应急预案编制情况简述，应急预案备案，应急预现场处置方案科学实用，切实可行。 案演练情况） （四）建设项目周边环境与建设建设项目周边环境简述（周边自然情况、四邻情周边情况明确，分析内容完整，结论明确可信。 项目安全试生产（使用）相互影况） 响的确认情况； 建设项目与周边环境相互影响及可接受程度 （五）危险化学品重大危险源监简述重大危险源辨识和分级 控措施的落实情况； 重大危险源辨识、分级正确，重大危险源监控构成重大危险源的应根据重大危险源分级情况措施按法规要求已落实。 描述监控措施落实情况（多个危险源点应分别描高危工艺、重点监管危险化学品自动控制措施述） 已落实。 附危险化学品重大危险源基本特征表 （六）人力资源配置情况； 简述试生产指挥机构组成及成员职责 从业人员资质资料完整，配置符合法规要求。 企业负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、附从业人员资质情况表 安全管理人员从业资质符合性，资质证书（列表、附复印件） 高危工艺作业人员、特种作业人员名单及资质（列表、附复印件） 参与试生产人员培训及考核情况简述、附件（包括试生产培训计划及实施情况、参与人员及考核、考卷样稿、成绩单及培训资料） （七）试生产（使用）起止日期 明确
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