东莞**电子焊接材料有限公司 程序文件 编 号 版 次 Q-COP-20 进料检验控制程序 更 改 记 录
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东莞**电子焊接材料有限公司 程序文件 1.目的
编 号 版 次 页 次 Q-COP-20 B5 1/4 进料检验控制程序 1.1 控制进料的检验和验证过程，确保未经检验或未经验证合格之原料不投入使用。 1.2 有效管理环保材料的环境质量,防止非环保材料在环保生产线使用。 1.3 记录供货商提供的产品质量状况，以便对其质量控制能力做出评定。 2.范围
适用于本公司用于生产原材料的验证与验证过程之控制。 3.定义
3.1 IQC:对采购物料进入库前的检验控制。
3.2 允收：经IQC检验，不合格数低于限定的不合格数规格时，则判为该批来料允收。 3.3 拒收：若不合格数大于限定的不良数，则判定该批为拒收。
3.4 绿色原材料：符合本公司《原材料及产品中环境物质管控标准》的原材料。供应商必须保证
提供的原材料能满足公司在环境禁用物质方面的要求。 3.5 特定客户的有害物质
为部分客户的环境政策所禁止的有害物质,此类有害物质只适用于给特定客户产品中(例如
无卤要求,只针对生产给特定客户的产品,对于其它无卤素禁用要求的客户的产品,卤素仍可使用)。供应商应根据本公司提供的信息（如订单、规格、工程图等），确认及保证此类物质没有使用或故意被添加。
4.职责
4.1资材部仓储组负责核对，接收。
4.2品保IQC负责购进生产原料的检验及绿色原材料的判定。 5.内容 5.1 作业程序
5.1.1 当物料进入公司后，应先进入“进料待验区”（参见〈货仓管理办法〉），根据来料料
号区分绿色原材料或是非绿色原材料,并区别之,隔离存放. 5.1.2 仓储组依据以下单据对进料进行核对。 A.收料通知单。
B.供货商之送货单。 C.《合格供应商名册》 5.1.3 核对的项目为
A.供货商是否是公司确定的合格供应商及绿色原材料供应商（参见《合格供应商名册》）。
B.来料的品名、规格型号、数量是否与送货单、订单相符。
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东莞**电子焊接材料有限公司 程序文件 编 号 版 次 页 次 Q-COP-20 B5 2/4 进料检验控制程序 C.来料的包装是否良好，是否与送货单及订单相符。 D．检查生产批号是否在生产日期三个月之内。
5.1.4 仓储组收料人应将核对结果记录在进料核对记录表中，月初交上一月的进料核对
记录表复印件一份至采购组。
5.1.5 核对有误时，仓储组收料人应立即将表单送至采购组，由采购组联络供货商前来处 理或直接退回供货商。
5.1.6核对记录表由仓储组保存二年。 5.2 原料的进料检验
5.2.1 对于仓储组核对OK的生产用原材料，IQC检验员应根据下述文件要求进行检验： A. 审查核对合格环保供货商所提供之环保数据在有效管控期内,测试项目符合我司之要求;
环保资料需包含以下内容: a.物质安全数据表(MSDS);
b. “供应商环境禁限用物质保证书”,确保来料符合WI-17要求。
c. 有关环境禁用物质的第三方测试报告,必须包括RoHS ，给特定客户生产的原材料需
符相应的报告(如HF,PFOS等)。
d.针对采购较难，采购量小，金额少或供应商单一等情况，环境禁用物质测试报告以
RoHS实验室检测结果为主。如RoHS实验室因某些原因暂停使用，或客户有特殊要求，由采购提出申请外检，按《采购及供应商管理控制程序》执行。
B. 绿色材料的相关环保标示。 C．环保资料确认:
确认供货商每一个原料送第三方测试机构的环境物质检测数据或成份表,没有使用
“1级环境管理物质”[第三方环境检测报告(从测试日期开始计算)及材质成份表(从制作日期开始计算)1年内有效。
D．原材料送外测试时机:
原材料中环境有害物质凭厂商提供的第三方测试报告和相关物质保证数据及本公司来
料环境禁用物质检测结果进行管控,当出现本公司检测结果与原材料厂商所提供的第三方测试报告或相关物质保证数据不符合，且超过本公司环境有害物质管制限时，由品保部知会公司采购，由采购协同供应商处理；双方对检测结果有争议时，可将其原材料送第三方测试。原则上品保部依本公司检测结果判定合格与否。 E.按照〈原材料检验办法〉对产品进行抽样检验。 F.按照〈原材料检验规格〉对检验结果判断。
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进料检验控制程序
