等设施；
（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；
（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；
（4）参照《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三〔2009〕116号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；
（5）火炬系统（自动放散）的安全性；
（6）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。 5.3.3.3现场工艺安全状况，主要包括：
（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；
（2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；
（3）工艺操作记录及交接班情况；
（4）具有毒害因素的场所的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。
5.3.4设备管理
5.3.4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：
（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度； （2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备； （3）建立健全安全设施管理制度及台账。 5.3.4.2设备现场的安全运行状况，包括：
（1）大型设备、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自
保护及安全附件的设置、投用与完好状况；
（2）大型设备关键设备维护到位，备用设备处于完好备用状态；
（3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；
（4）设备状态监测和故障诊断情况；
（5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。
5.3.4.3特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括：
（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账； （2）特种设备注册登记及定期检测检验情况； （3）特种设备安全附件的管理维护。 5.3.5电气系统
5.3.5.1电气系统的安全管理，主要包括： （1）电气特种作业人员资格管理；
（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。 5.3.5.2供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：
（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性； （2）消防泵、关键装置、关键设备等特别重要负荷的供电； （3）重要场所事故应急照明；
（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆； （5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装； （6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。
5.3.5.3电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。 5.3.6仪表系统
5.3.6.1仪表的综合管理，主要包括： （1）仪表相关管理制度建立和执行情况； （2）仪表系统的档案资料、台账管理； （3）仪表调试、维护、检测、变更等记录； （4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。 5.3.6.2系统配置，主要包括：
（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；
（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况； （3）仪表供电、供气、接地与防护情况；
（4）可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装； （5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。
5.3.6.3现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：
（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；
（2）按规定对仪表进行定期检定或校准； （3）现场仪表位号标识是否清晰等。 5.3.7危险化学品管理
5.3.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括: （1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；
（2）按相关要求建立健全危险化学品档案；
（3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。
5.3.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：
（1）危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理； （2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况； （3）24小时应急咨询服务情况；
（4）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。 5.3.8储运系统
5.3.8.1储运系统的安全管理情况，主要包括：
（1）储罐区、可燃液体（焦油、粗苯、洗油）的装卸设施、危险化学品储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；
（2）储罐的日常和检维修管理。
5.3.8.2储运系统的安全设计情况，主要包括：
（1）易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；
（2）重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）的要求；
（3）可燃液体和危险化学品的装卸设施；
（4）危险化学品仓库（硫磺库及危险废物储存场所等）的安全储存。
5.3.8.3储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性。
5.3.9消防系统
5.3.9.1建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。
5.3.9.2消防设施与器材的设置情况，主要包括：
（1）消防站设置情况，如消防站、固定式消防器材、消防人员、移动式消防设备、通讯等；
（2）消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓、固定式消防水喷淋等；
（3）综合罐区、中间储罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；
（4）甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；
（5）生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置； （6）其他消防器材。
5.3.9.3固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 5.3.10公用工程系统
5.3.10.1给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。
5.3.10.2供热设备及供热管道设施、安全设施是否存在隐患。 5.3.10.3空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。 5.4安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。
5.5各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安
安全管理制度汇编三项制度(制度汇编+操作规程+责任制))
