1-8安全隐患排查上报管理制度
1、目的
为了进一步促进和强化各类安全生产事故隐患的整改，做到分工负责、责任明确，消灭事故于萌芽状态，切实保障安全生产，特制定本制度。 2、适用范围
本制度适用于公司隐患治理工作。 3、职责
（1）各车间负责向公司安全环保部上报自查出的各类隐患整改情况；
（2）安全环保部负责将公司自查出的各类重大隐患向上级监管部门安监局、经信局及重大隐患归口的专业监管部门如实上报。 4、控制程序
（1）各车间按公司检查要求和日常管理需要，切实开展各项检查工作。检查发现隐患，按隐患整改措施“五落实”（整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、整改预案）要求，如实登记自查台账。并于每月月初向公司安全环保部上报上一月本车间自查台账复印件。
（2）安环部将各车间或部门自查和公司各类检查发现的公司无力整改的重大隐患，及时上报县级安监局及其他行业监管、相关专业监管单位，乃至政府部门，请求协助整改，甚至申请停产整改。
1-9变更管理制度
1、目的
为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。 2、适用范围
本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更。 3、职责
（1）申请变更的个人或部门负责填写《变更申请表》，逐级上报主管部门和主管领导审批；
（2）主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；
（3）变更批准后，实施变更的部门应负责根据变更的类型组织相关人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。各相关职责的主管部门负责变更内容的实施；
（4）变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员；
（5）安全环保部、生产技术部等管理部门应做好相关的安全监督工作，做好相关资料的归档工作。 4、控制程序
4.1变更内容 1）工艺、技术变更
（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更； （2）原料介质变更；
（3）工艺流程及操作条件的重大变更；
（4）工艺设备的改进和变更； （5）操作规程的变更； （6）工艺参数的变更；
（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。 2）设备设施的变更
（1）设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。
（2）设备设施的更新改造； （3）安全设施的变更；
（4）更换与原设备不同的设备或配件； （5）设备材料代用变更； （6）临时的电气设备等。 3）管理变更
（1）人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报人力资源部审核，主管副总审核，人员方可调动；
（2）法律法规和标准的变更； （3）管理机构的较大变更； （4）管理职责的变更； （5）安全标准化管理的变更等。 4.2变更管理方法 1）工艺变更管理
工艺变更由生产技术部制定所需的新规程、制度。并由人力资源部组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。
2）人员变更管理
厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行培训教育。
3）设备设施变更管理
（1）由生产技术部制定新的技术操作规程、制度等，并对使用部门进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。
（2）生产设备（含生产建筑物）、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续，严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物。
（3）生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由设备所属车间提出申请，填写“设备变更请求单”。经生产技术部审核无误，总工程师批准后，方可办理。
（4）更改请求车间有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果正确实施更改，及时向运行人员交底，及时修改相应的有关规程及图纸、技术资料并归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加有关部门组织的技术评审和验收。
生产技术部有责任对所提更改事宜调查了解清楚，及时征求运行人员的意见，正确填写意见。同时，要监督更改事项的正确实施及有关技术资料、图纸和规程等的修改，组织变更后设备（系统）的技术评审和验收，并将变更资料存档。
生产技术部有权对设备更改请求单位提出完善“更改理由及措施”的要求，有权对正确的变更要求审阅同意，有权对不正确或不合理的变更要求否定并要求重新履行变更手续。
公司总工程师有责任了解变更要求的安全性和可行性，有权利同意和否定变更要求。
（5）重要或复杂的变更事项，更改请求部门还应提供相应的施工方案、安全措施和技术措施。并同《变更申请表》等一并通过审批程序。并在一周内由设备所属部门将变更后的设备（系统）图纸、技术资料和文字说明报生产技术部和档案室各一份。
（6）牵涉到固定资产变动时，还应按规定办理固定资产变动手续。 4.3变更程序
（1）变更申请人填写好《变更申请表》，逐级上报主管部门和主管领导审批。
（2）主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。
（3）变更批准后，实施变更的部门应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。
（4）变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。
（5）变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。 5、相关的文件
《变更档案》
安全管理制度汇编三项制度(制度汇编+操作规程+责任制))
