2）双击或者回车后进入下一屏。在此界面，先选择导入文件的路径，然后点击“执行”按钮，“测试运行”视情况选择。
3）点击“执行”进入下一屏，提示框如下。
点击“允许”按钮，导入成功。
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表示已将开好的票的信息回传到SAP系统。
3.2.3 查看导入发票 (GT_IVL)
1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→应收账款→定期处理→国家特定功能→中国→中国金税→金税发票清单 或直接输入事务码：GT_IVL。
2）双击或者回车后进入下一屏。输入相应条件后点击“执行”按钮。
3）执行后进入下图，从金税系统导入的信息其实就是为了补充下面两个字段。而且当导入有问题，还可以在此界面手工补录这两个字段。
第12页
3.3 发票凭证过账(VF02)
1）SAP 路径：SAP菜单→后勤→销售与分销→装运和运输→出具发票→开票凭证→更改 或直接输入事务码：VF02。
回车或双击后，进入如下界面：
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2）检查数据是否无误后点击“批准至会计
”按钮，提示
。
3）过账完成后，可以查看会计凭证，如下图。
4）双击上图中的“1000000043 会计凭证”，查看生成的会计凭证。
注：取消开票凭证也是在这里过账。
3.4 取消发票(VF11)
1）进入路径：SAP菜单→后勤→销售与分销→开票→开票凭证→取消 或直接输入事务码：VF11。
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双击或者回车后进入下一屏。
2）输入要取消的开票凭证号，点击上方的保存按钮，提示
。
注：取消开票凭证不需要批准至会计，直接生成总账凭证。但是总有例外，在实际使用中偶尔会有没自动生成会计凭证的情况，这时需要到VF02去手动过账。还有，发票凭证没有删除的概念，未过账的发票凭证也是取消操作。
4.销售收款业务处理流程
4.1 创建收款单(ZFI003)
1）SAP 路径：SAP菜单→南方泵业自开发项→FICO模块→收款单创建 或直接输入事务码：ZFI003。
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SAP操作手册_FICO_销售开票、收款、票据处理流程
