机械厂安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编2019-2020完整版
Q/WSS
Q/WSS-2019 机械厂安全生产标准化管理体系全
套方案资料标准汇编
编号：Q/WSS-001-2019
2019-2020版
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发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15
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目 录
第1章 规章制度的编制说明......................................................................................................... 1 1.1 安全规章制度的制定原则 .................................................................................................... 1 1.2 安全规章制度的编制及管理 ................................................................................................ 1 1.3 安全规章制度的文本及文字要求 ........................................................................................ 2 1.4 其他........................................................................................................................................ 3 第2章 目标 .................................................................................................................................... 4 2.1 安全生产目标管理制度 ........................................................................................................ 4 2.1.1 目的 ................................................................................................................................. 4 2.1.2 范围 ................................................................................................................................. 4 2.1.3 内容 ................................................................................................................................. 4 2.2 2019年度安全生产目标 ........................................................................................................ 7 2.3 年度安全生产目标分解 ........................................................................................................ 9 2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 .................................................................................. 10 2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） ................................................ 11 2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） .................................................... 13 2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 ................................................................................ 15 第3章 组织机构和职责............................................................................................................... 16 3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 .............................................................. 16 3.2 安全生产领导小组 .............................................................................................................. 17 3.3 安全生产领导小组工作章程 .............................................................................................. 18 3.3.1 附表1：安全会议记录 ................................................................................................ 21 3.4 安全管理机构 ...................................................................................................................... 22 3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 .................................................................................... 23 3.5 公司安全员任命通知 .......................................................................................................... 24 3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 ................................................................................ 25 3.6 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 ...................... 26 3.6.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 ................................................................ 29 3.6.2 附表2：安全生产责任制评审表 ................................................................................ 30 3.6.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 ............................................................ 31 3.7 安全生产责任制 .................................................................................................................. 32 3.7.1 董事长、总经理安全职责 ........................................................................................... 32 3.7.2 副总经理安全职责 ....................................................................................................... 32 3.7.3 总工程师安全职责 ....................................................................................................... 33 3.7.4 财务总监、部长安全职责 ........................................................................................... 33 3.7.5 财务部安全职责 ........................................................................................................... 34 3.7.6 销售部安全职责 ........................................................................................................... 34 3.7.7 供应部安全职责 ........................................................................................................... 34 3.7.8 生产部安全职责 ........................................................................................................... 34 3.7.9 安全环保部的职责（任务） ....................................................................................... 35 3.7.10 设备部安全职责 ......................................................................................................... 36 3.7.11 质管科安全职责 ......................................................................................................... 37 3.7.12 公司办公室安全职责 ................................................................................................. 37
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3.7.13 人力部安全职责 ......................................................................................................... 37
3.7.14 车间主任安全职责 ..................................................................................................... 38 3.7.15 专（兼）职安全员安全职责 ..................................................................................... 38 3.7.16 班组长安全职责 ......................................................................................................... 39 3.7.17 职工安全职责 ............................................................................................................. 39 第4章 安全生产投入................................................................................................................... 41 4.1 安全生产投入保障制度 ...................................................................................................... 41 4.1.1 附表1：安全经费投入台账 ........................................................................................ 43 4.2 2019年安全生产投入计划 .................................................................................................. 44 4.3 工伤保险管理制度 .............................................................................................................. 45 4.3.1 附表1：工伤事故台账 ................................................................................................ 54 第5章 法律法规与安全管理制度............................................................................................... 55 5.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 ...................................... 55 5.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 ........................................ 58 5.1.2 附表2：法律法规的培训记录 .................................................................................... 59 5.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 ...................................................... 60 5.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 ........................................................ 62 5.3 公司文件档案管理制度 ...................................................................................................... 63 5.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 ................................................................ 69 5.4 领导现场带班制度 .............................................................................................................. 74 5.5 班组安全达标管理制度 ...................................................................................................... 76 5.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 ................................................................................ 79 5.6 风险评估和控制管理制度 .................................................................................................. 81 5.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 ..................................................................... 90 5.7 消防安全管理制度 .............................................................................................................. 91 5.7.1 附表1：消防器材统计台账 ........................................................................................ 94 5.7.2 附表2：消防器材检查表 ............................................................................................ 95 5.8 安全生产会议制度 .............................................................................................................. 96 5.8.1 附表1：安全会议记录 ................................................................................................ 98 5.9 伤亡事故行政责任追究制度 .............................................................................................. 99 5.10 安全生产值班制度 .......................................................................................................... 100 5.11 安全例会制度 .................................................................................................................. 100 5.12 消防安全管理制度 .......................................................................................................... 101 5.13 工伤保险管理制度 .......................................................................................................... 101 5.14 安全技术措施项目经费保障制度 .................................................................................. 102 5.15 安全生产奖惩制度 .......................................................................................................... 103 第6章 教育培训 ........................................................................................................................ 106 6.1 安全教育制度 .................................................................................................................... 106 6.2 年度安全教育培训计划 .................................................................................................... 106 6.2.1 附表1：三级教育 ...................................................................................................... 109 6.2.2 附表2：培训记录 ...................................................................................................... 111 6.2.3 附表3：人员持证台账 .............................................................................................. 112 第7章 生产设备设施................................................................................................................. 113
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7.1 安全“三同时”制度 ........................................................................................................ 113 7.2 设备设施安全管理制度 .................................................................................................... 113 7.3 生产设备、设施验收管理制度 ........................................................................................ 118 7.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 ........................................................ 120 7.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 ................................................................................ 123 7.6 电气设施安全管理制度 .................................................................................................... 126 7.7 机动车辆安全管理制度 .................................................................................................... 132 7.8 劳动保护设施设备管理制度 ............................................................................................ 132 7.9 劳动保护用品管理制度 .................................................................................................... 133 7.10 特种设备安全管理制度 .................................................................................................. 134 7.10.1 附表1：特种设备统计台账 .................................................................................... 135 7.11 特种（设备）作业人员管理制度 .................................................................................. 136 第8章 作业安全 ........................................................................................................................ 140 8.1 危险作业管理制度 ............................................................................................................ 140 8.1.1 交叉作业管理制度 ..................................................................................................... 140 8.1.2 受限空间作业安全管理制度 ..................................................................................... 148 8.1.3 动火作业安全管理制度 ............................................................................................. 155 8.1.4 大型吊装作业安全管理制度 ..................................................................................... 160 8.1.5 高处作业管理制度 ..................................................................................................... 166 8.1.6 临时用电安全管理制度 ............................................................................................. 172 8.1.7 有毒、有害作业安全管理制度 ................................................................................. 176 8.1.8 能源介质安全作业管理制度 ..................................................................................... 178 8.2 警示标志和安全防护管理制度 ........................................................................................ 182 8.3 变更管理制度 .................................................................................................................... 185 8.3.1 附表1：变更申请表 .................................................................................................. 188 8.3.2 附表2：变更验收表 .................................................................................................. 189 8.4 三违管理制度 .................................................................................................................... 190 8.4.1 附表1：三违人员记录 .............................................................................................. 195 8.5 危险作业风险分析及控制措施 ........................................................................................ 196 8.6 机械企业安全技术操作规程 ............................................................................................ 201 8.6.1 安全技术操作规则总则 ............................................................................................. 201 8.6.2 机电设备检修工安全技术规程 ................................................................................. 204 8.6.3 车床操作规程 ............................................................................................................. 205 8.6.4 刨床操作规程 ............................................................................................................. 207 8.6.5 磨床安全操作规程 ..................................................................................................... 209 8.6.6 折边机安全操作规程 ................................................................................................. 210 8.6.7 空气锤安全操作规程 ................................................................................................. 211 8.6.8 铣工安全操作规程 ..................................................................................................... 211 8.6.9 焊工安全操作规程 ..................................................................................................... 212 8.6.10 钻床操作规程 ........................................................................................................... 215 8.6.11 镗床操作规程 ........................................................................................................... 216 8.6.12 金属带锯床操作规程 ............................................................................................... 217 8.6.13 冲压机床（冲床、剪冲机）安全操作规程 ........................................................... 218 8.6.14 剪床（剪板机）安全操作规程 ............................................................................... 219 8.6.15 卷板机安全操作规程 ............................................................................................... 221
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8.6.16 电（气）焊（割）安全技术操作规程 ................................................................... 222
8.6.17 电工安全技术操作规程 ........................................................................................... 225 8.6.18 φ1.83磨机线安全技术操作规程.............................................................................. 227 8.6.19 φ2.2磨机线安全技术操作规程................................................................................ 228 8.6.20 烘干工段安全技术操作规程 ................................................................................... 229 8.6.21 破碎工段安全技术操作规程（含生料、成品各破） ........................................... 230 8.6.22 生料DJC—II微机系统操作规程 ........................................................................... 231 8.6.23 回转反吹扁袋除尘器操作规程 ............................................................................... 232 8.6.24 倒库工段安全技术操作规程（含煅烧倒库、成品倒库） ................................... 233 8.6.25 萝茨鼓风机安全技术操作规程 ............................................................................... 234 8.6.26 3#窑专用风机安全技术操作规程 ............................................................................ 235 8.6.27 机立窑安全技术操作规程 ....................................................................................... 236 8.6.28 成球工段安全技术操作规程 ................................................................................... 237 8.6.29 KLS水除尘脱硫器操作规程 ................................................................................... 239 8.6.30 熟料卸料工安全技术操作规程 ............................................................................... 239 8.6.31 成品HX—80196斗式微机配料系统操作规程 ..................................................... 240 8.6.32 成品2#φ2.2磨机线磨头下料工设备安全技术操作规程 ...................................... 242 8.6.33 超高压静电收尘器操作规程 ................................................................................... 243 8.6.34 装包工段安全技术操作规程 ................................................................................... 244 8.6.35 汽车驾驶员安全技术操作规程 ............................................................................... 245 第9章 隐患排查和治理............................................................................................................. 247 9.1 安全检查制度 .................................................................................................................... 247 9.2 安全隐患排查治理制度 .................................................................................................... 247 9.2.1 附表1：日常安全检查记录表 .................................................................................. 252 9.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 .............................................................................. 253 9.2.3 附表3：季节性安全检查记录表 (夏季四防) ......................................................... 254 9.2.4 附表4：季节性安全检查记录表 (冬季四防) ......................................................... 255 9.2.5 附表5：综合安全检查记录表 .................................................................................. 256 9.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 .................................................................................. 258 9.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 .......................................................................... 259 9.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 ...................................................................................... 260 9.3 事故隐患报告制度 ............................................................................................................ 261 9.4 安全生产状况预警指数系统 ............................................................................................ 261 第10章 危险源监控................................................................................................................... 264 10.1 危险源管理制度 .............................................................................................................. 264 10.1.1 附表1：危险源统计台账 ........................................................................................ 266 10.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 .................................................................. 267 10.2.1 附表1：重大危险源统计台账 ................................................................................ 270 第11章 职业健康....................................................................................................................... 271 11.1 职业健康管理制度 .......................................................................................................... 271 11.2 劳动防护用品管理制度 .................................................................................................. 275 第12章 应急救援....................................................................................................................... 277 12.1 事故应急救援预案制度 .................................................................................................. 277
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