公司各项规章制度考试学习材料
1、 “一”是实现一个确保,即安全环保“双零”目标；
2、 “二”是强化两项工作即基础管理和基层管理工作, 夯实发展基 础；
3、 “三”是确保三个到位,即目标考核到位、创新管理到位、承包 队伍管理到位，推动公司快速发展；
4、 公司七个职能管理部门是：综合管理部、财务部、运营管理 部、项目建设部、物资装备部、安全环保部、保卫部；
5、 日常考核作为目标考核与管理指标考核的补充，纳入工资奖 金分配。内容包括:（一）〈〈通用考核规则》和《管理规章制度》 考核;（二）巡检考核；
6、 根据《通用考核规则》:中层领导滥批病、事假、瞒报工卡考 勤不实者。每次捐款200元；
7、 迟到、早退（包括会议、各类学习、活动） 元；
8、 工作时间干私活、下棋、打扑克、玩电脑游戏、看影像资料 等。每人次捐款50兀；
9、 睡岗、串岗、脱岗、班上打闹、喧哗等，发现一次捐款 兀；。
50
。每人次捐款30
10、员工应参加业务技术考试、培训、公司组织的会议学习、活 动等。未经许可不参加，每人次捐款 100元，考试不合格，捐款 50元/次；
11、 会议期间和一些禁止手机响铃的地方发生响铃。 30元；
12、 未按档案管理流程，对机械、电器设备技术资料,工程资料、 地质资料、图纸，资质证书、文件，合同、影像、人事档案及相 关资料入档。出现一次责任人捐款 50/次；
13、 对上级、公司会议决议、文件、通知不传达、执行不及时、 不彻底或工作拖拉、管理服务不善，影响工作的。每次直接责任 人捐款50 —100元；
14、 原始记录填写不符合要求，不准确、漏报、谎报、欺上瞒下。 责任人捐款50元/次 .人；
15、 各项计划，报表、通知、考勤及其他各项要求完成的事项。 上报下达不及时，缺项、漏项，部门每次捐款50元/次; 16、 值班人员及公司各部门必须完善巡检制度，
做好记录。违反
每人次捐款
值班规定，不按规定留值班人员或值班不到位。未按规定执行者 捐款100元/次，未落实或落实无记录捐款 50元/次;
17、 对于采购过程中，采购物品价格高于市价或添加附属物，
虚 开
发票，以次充好，达不到正常的使用期限。未严格按照物资管 理流程办理。发现一次捐款100元以上，并根据多开和溢价金额， 处以三倍罚款； 18、 对于应按照招投标流程采购的物品，
未执行，或泄露标底进
行串标，抬标，制作阴阳合同等违法行为。发现一次责任人捐款
500元以上；
19、 不及时关电脑、门窗、饮水机、打印复印机、空调、阀门、 照明及相关电器，造成跑冒滴漏。查出其中
1项捐款50元/次；
发现1次捐 款
20、 上班期间违反公司规定私自饮酒或酒后上岗者。 100元/次；
21、 宿舍卫生脏乱差，私自接电源或使用电器，酗酒，违背正常 作息时间，长明灯。查出 1次捐款20-50元/人?次；
22、 做好新员工的录用工作，新员工入职须填写 《应聘申请表》、 《员工入职表》，同时办理好《用工合同》，到公司实习人员须签
订“实习协议”新员工试用期结束后必须填写《转正申请表》，同时 必须建立人事档案；
23、 对于和公司签订“劳动合同”劳务合同”的人员，离职、辞退、 到期等必须及时填写《终止劳动合同通知书》收回“签收回执”， 办理劳动合同解除手续；对于劳动合同到期人员必须及时办理续— 签劳动合同手续； 24、 员工岗位调动必须填写《员工内部岗位变更通知单》 ，办理 调转手续：对于岗位异动和离职员工必须填写《员工离职 （调岗） 会签单》； 25、 档案管理人员正确处理好利用和保密的关系，
增强保密观念，
严守公司机密，严格执行借阅、查阅登记制度，保证资料全面 _______ 确，提供电子资料目录，为公司各项工作的开展提供依据； 26、 因公用车，由各单位负责人在上一个工作日的十七时之前通 知综合管理部，根据各单位的用车需求进行统一调配。 报送用车计划的单位，无特殊情况，不再补派。
27、 严格把控公司就餐人员手续，非本公司员工在本食堂就餐， 必须到
对于没有
综合管理部开《用餐申请单》，费用另行列支；
28、 公司禁烟规定，两人以上办公室、员工餐厅、活动室、会议 室、室外各厂区为禁烟区，实行全面 24小时禁烟;
29、 办公室人员上班不准穿背心、短裤、拖鞋。入井人员必须按 要求穿戴好工作服、安全帽，携带照明工具，穿戴护甲，禁止赤 脚、赤膊作业； 30、 驾驶员出车前必须接到《用车申请派车单》后方可出车，并 准确填写出车、收车时间，里程表的起、止数及车辆状况；途径 的路线，必须按照执定线路行车；
31、 物资装备部建立设备固定资产台帐，设备卡片和设备注册， 帐、卡要齐全，帐、卡、物要相符；
32、 物资装备负责材料入库验收， 各种资料齐全，贵重物品当面 交清，一般物资少于两天；
33、 各部门领用物资，必须按规定时间提前填报《物资计划表》 并详细写明，规格型号、数量、参考单价、用途、费用承担方； 34、 劳保护品是指工作服、水鞋、布袜子、安全帽、手电、布口 罩、防尘口罩、线手套、防护鞋、棉上衣、棉大衣、雨衣等。安 _ 环部负责对库存、发放情况、护品质量进行监督；
35、 劳保护品的计划、采购、保管、发放、登记由物资装备部负 责。劳保护品发放对象为公司全体在岗职工；
36、 在岗职工领取劳保护品程序如下：到仓库查看发放登记―根 据所在岗位查看《劳保护品发放标准》f已到规定的期限f在领 料单上填写领用人f部门负责人签字f安环部负责人签字f劳保 护品发放人员签字f劳保护品发放人员对领取的劳保护品进行 登记f领取劳保护品。劳保护品需本人领取、本人签字；
37、仓库为每个职工建立个人劳保护品、工具发放电子档案，登记每个 人的劳动保护用品、工具发放时间、品种及数量，以防止重复发放；
38搞好废旧物资回收。对各种废旧物资、包装物要及时回收并 建账管理，不得私自处理；
39、 员工出差伙食补助标准：在洛阳地区内出差，原则上应当天 返回单位，确因工作需要不能返回的： 嵩县境外洛阳境内的每人 每天补助_J0元。到洛阳以外省内其他地方出差的，每人每天补 助40元。到省外出差的，每人每天补助 60元。到集团公司内 部所属企业出差的不发伙食补助，不报销就餐费用；
40、 出差人员应在回单位后 15天内报帐，报销单需据实填列， 并与所附单据一致。需延期报销的应有书面申请， 和分管领导审批，否则给予 50元的处罚；
41、 原始凭证粘贴单需保持平整，粘贴单左端不要超越装订线和 粘贴单边缘，将单据分类、序时按从左到右
从上到下顺序均匀
经部门负责人
分布，不同类别的票据分别粘贴，不准混杂。每一张原始粘贴单 粘贴单据不能超过_15_张；
42、 员工出差不得乘坐飞机、软卧、高铁、动车一等座、出租车 等，因特殊情况确需乘坐者，报销时需加书面说明，并经 理批准，据实报销，否则，费用自理；
43、 部门及公司领导招待报批规定：所有接待均需提前填写《业 务招待费用审批表》
后，由综合管理部负责登记安排，部门负
总经
责并申请的招待须经分管领导同意，公司副（职）总经理组织参 加的招待，须经总经理
或 董事长 同意；公司小餐厅接待，由
综合部按审批程序统一安排；
44、 公司小餐厅招待，执行 每人30元就餐标准，超出部分由 招待部门或当事（陪客）人自行承担。公司业务客户、物资供应 商等接
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