差旅费报销标准及管理办法
（试行）
第一章 总则
第一条 为进一步加强公司差旅费开支管理，规范差旅费报销标准和程序，本着控制成本、鼓励节约、保障工作的原则，参照中节能太阳能科技股份有限公司相关规定并结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本部。
第三条 差旅费是指公司员工因公去工作所在地以外（不包括国外及港澳台地区）地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、伙食等费用。
第四条 公司本部差旅费支出纳入年度预算计划，严格执行。超预算支出原则上不予报销。特殊情况，需由部门签报提出预算追加申请，报财务管理部及主管领导审核会签，经总经理批准后予以报销。
第二章 出差手续
第五条 出差手续
公司员工因公出差，由出差人填写《出差审批表》（附件），由部门负责人签字后统一交综合管理部负责考勤人员，由考勤人员交主管领导及总经理签字后留存一份考勤，另一份退出差人报销时做凭据。
第六条 公司员工赴外地出差可预借差旅费。借款时须填写《借支单》，详细写明出差人数、出差地点及预计往返时间，按办理借款手续。
第七条 差旅费应于出差结束五个工作日内到财务管理
部办理报销手续，无特殊情况，前账不清，不予再借。报销时应据实填写差旅费报销单。
第三章 差旅费报销标准
差旅费报销限额表
项目 标准 火车 职务 总经理 副总经理、总经理助理 部门正副主任 其他人员 软卧 软卧 硬卧 硬卧 头等舱 二等舱 三等舱 三等舱 一等座 一等座 二等座 二等座 经济舱 经济舱 - - 300 200 轮船 交通工具 动车高铁 飞机 地区 800 800 400 300 地区 额 60 40 地区 50 40 地区 80 70 住宿费标准 一般 特殊 交通费报销限伙食费报销限额 一般 特殊 （注：总经理及副总经理、总经理助理伙食费、交通费据实报销。）
第七条 交通费标准
公司总经理出差可乘坐火车软卧（或动车、高铁一等座）、轮船头等舱、飞机经济舱。
公司副总经理、总经理助理出差可乘坐火车软卧（或动车、高铁一等座）、轮船二等舱、飞机经济舱。
部门主任、副主任出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座（动车时长超过8小时可乘坐高铁）、轮船二等舱。
其他员工出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座（动车时长超过8小时可乘坐高铁）、轮船三等舱。
为办理公司紧急事项或处理特殊任务的，需经公司领导批准后方可乘坐飞机经济舱。涉及公关、外事等特殊出差情况确需提高舱位等级的，须经公司领导审批。因票务原因交
通标准需上调的,经总经理审批后方可乘坐。
外地出差期间在城市之间、城乡之间的交通费凭有效票据实报实销。往返外地机场、火车站的交通费用支出凭票实报实销，报销范围不得超过限额。
工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，就近绕道回家省亲的，出差直线乘车、船费应扣除其绕道车、船费，多开支部分由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费及交通补助费。
订票费、退票费凭票实报实销。
由于工作需要自驾车往外地出差，由部门领导注明“自驾车辆”，经公司领导批准，凭有效票据报销往返的过路费、汽油费、停车费等。
第八条 住宿费标准
出差住宿费在规定的限额内凭票据实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，原则上不予报销，特殊原因经公司总经理批准，方可凭据报销。
出差人员有接待单位负责不予报销住宿费；住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
住宿费报销时应提交住宿酒店打印的账单。 第九条 伙食费标准
公司员工出差期间如有单位接待，不再报销任何伙食费用；如无单位接待，由所在部门负责人在差旅费报销单上注明“无接待单位”，外地伙食费用凭实际支出的有效票据限额报销，每人每日报销的最高限额根据差旅费报销限额表来定。
差旅费报销标准及管理办法(试行)
