青海省人力资源和社会保障厅关于认真做好全省人力资源社会保障信息系统项目建设情况专项审计调查工作的通知
【法规类别】劳动工会综合规定 【发文字号】青人社厅函[2012]431号 【发布部门】青海省人力资源和社会保障厅 【发布日期】2012.07.16 【实施日期】2012.07.16 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10
青海省人力资源和社会保障厅关于认真做好全省人力资源社会保障信息系统项目建设情
况专项审计调查工作的通知 （青人社厅函〔2012〕431号）
西宁市、海东地区、各自治州人力资源社会保障局，省社会保险事业管理局、省职工医疗保险管理局、省金保工程管理办公室：
根据省审计厅《关于对全省信息系统项目建设情况进行专项审计调查的通知》（青审计调〔2012〕10号）精神，省审计厅决定自2012年8月1日起对全省人力资源社会保障信息系统项目建设情况进行专项审计调查，必要时将追溯到相关年度或延伸调查有关单位。现就做好全省人力资源社会保障信息系统项目建设情况专项审计调查工作有关事宜通知如下： 1 / 5
一、要加强组织领导。此次审计调查工作涉及面广、时限要求紧、质量要求高，各地
区、部门要高度重视，明确此项工作的负责同志，对本单位审计调查工作负总责，召开专题动员部署会议，明确任务分工、工作要求，超前谋划，统筹协调各方力量，严格落实责任制，确保审计调查工作顺利开展。
二、要认真搞好自查。各地区、部门要按照本次审计调查工作重点内容（见附二）要求，组织人员认真开展自查活动，全面分析检查信息化项目建设取得的成绩、存在的不足以及今后工作努力的方向，形成自查报告。同时认真填报《全省信息化建设项目基本情况调查表》、《信息系统的基本情况调查表》、《建设项目调查表》和《信息部门组织管理控制的基本情况调查表》（见附件三，可从www.qhhrss.gov.cn下载），为全省人力资源社会保障信息系统项目审计调查工作做好全方位准备。
三、要严格审计纪律。各单位法定代表人、财务和信息化主管人员要本着对党负责、对单位负责的态度，不断强化责任意识大局意识和纪律意识，切实按照“摸清底数，揭露问题，促进管理，完善制度，推动发展”的要求，自觉遵守审计工作各项纪律，为审计工作人员提供真实、完整、有效、全面的信息系统项目建设资料，坚决杜绝出现提供的资料不真实、不完整，或拒绝、拖延提供与审计事项有关资料，或拒绝、阻碍审计检查的问题发生，及时向审计工作组提交审计承诺书，并提供工作便利。
各地区、部门的信息系统项目审计调查自查报告和《全省信息化建设项目基本情况调查表》、《信息系统的基本情况调查表》、《建设项目调查表》、《信息部门组织管理控制的基本情况调查表》（纸质和电子版各1套）及分管信息系统主要领导、信息系统负责人名单请于2012年7月26日前报省人力资源社会保障厅办公室杨延风处，联系电话：0971— 6309316。在自查过程中或填报相关表格时，如有疑问请与省审计厅王东立联系，电话：18009716096
附件：1、青海省审计厅审计承诺通知书 2 / 5
2、全省人力资源社会保障信息系统项目建设审计调查工作重点内容
3、《全省信息化建设项目基本情况调查表》、《信息系统的基本情况调查表》、《建设项目调查表》和《信息部门组织管理控制的基本情况调查表》
二〇一二年七月十六日
附件1：
青海省审计厅审计承诺通知书
西宁市、海东地区、各自治州人力资源社会保障局，省社会保险事业管理局、省职工医疗保险管理局、省“金保工程”办公室：
按照《中华人民共和国国家审计基本准则 》（审计署令第8号）的规定，要求你单位法定代表人、财务和信息化主管人员就与审计有关的下列事项向审计组作出书面承诺：
一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行账户等会计资料（包括电子资料）是否真实、完整。
二、所提供的与信息系统建设项目有关资料（包括电子资料）是否真实、完整。 三、不得隐瞒本单位建设的信息系统建设项目。 四、需要承诺的其他事项。
五、如果所提供的资料不真实、不完整，或者拒绝、拖延提供与审计事项有关资料的，或者拒绝、阻碍检查的，根据《审计法 》第四十三条 的规定，我厅将给予通报批评或者警告的处罚；拒不改正的，依法追究责任。
六、如果应承诺而未向审计组承诺和已承诺事项失实的，经审计查出，将按有关规定 3 / 5
从重处理处罚。
你单位的承诺书请在我厅审计组进点时送交审计组，在审计过程中审计组认为需要做出书面承诺的其他事项，应随时提供承诺书。 附件2：
全省人力资源社会保障信息系统项目建设审计调查工作重点内容
1.本地区、部门的基本情况及信息化建设的情况。
2.本地区、部门信息化管理部门的基本情况（含人员、编制、职能等）。
3.2007年1月至2011年12月本地区、部门信息化工作总结，工作进展及存在问题。 4.2007年1月至2011年12月，实施的信息化项目基本情况（含资金来源、建设周期、应用效果、运行费用、线路租用等）。
5.2007年1月至2011年12月，已实施完和正在实施的信息化项目的相关资料（含从立项、审批、实施到验收各个环境的项目资料）。
6.2007年1月至2011年12月，已实施完和正在实施的信息化项目的账务资料（含账务账、凭证、资金来源批复、固定资产台账及按年度列出每个信息化项目的收入和支出情况）。
7.已组织验收项目的竣工决算报告。 8.各业务部门对系统使用后的反馈情况。 9.信息化的相关管理制度。 附件3：
全省信息化建设项目基本情况调查表单位名称（盖章） 项立立主建设资金来源情况 4 / 5
资金到位情况
项目执行验收情况 备注
目项项要名批批建称 复复设文部内号 门 容 资金来源小计（万元） 5
资
中央地方自筹金财政财政资金到（万（万（万位元） 元） 元） 情
况 6
7
8
9
项
中央地方自筹目财政财政资金建（万（万（万设元） 元） 元） 周
期 10
11 12 项目开始时间
项目完成时间
是否竣工
验收 情况 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18
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