制造部门下发月度申购计划 采购组核查库存 选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程 NG 财务审核总经理批准 拟合同、订单 PASS 财务审核总经理批准 NG 采购组签合同订单下单采购 PASS 金额在叁仟圆以下的质量保证部审核后直接下单，超过叁仟需签 制造部仓库送检 物料跟催到货 署合同报财务审核总经理批准后执行。 合同或者订单在部门经理审核后 PASS NG 质量出具不合格单 移交采购处理 直接入供应商档案盒，不在随票移交财务审核，直接附产品入库单移交财务。 仓库安排入库 出具产品入库单 入库单由质检签字，仓库盖章之后交予采购签收，首联仓库保管， 其余采购保管处理。 财务根据发票入账之后，由采购直接填写用款审批单，经财务审核总经理批准后执行，不再附订 单或合同。如办理承兑需附上承兑合同后移交财务办理，采购不 再另外填写银行单据。 采购通知供应商开具发票 采购审核发票后附产品入库单 移交财务 NG 根据账期填写用款审批单 PASS 财务审核总经理批准 采购重新确认用款 NG 付款 采 购 作 业 流 程 图 责 任 部 门 制造车间 下发申购计划 拟采购计划 NG 说明 1、申购计划由物控每月提交一次，本月底前提供下个月的（生产和非生产的物料）计划。 审核/批准 质量保证部 财务部/总经理 2、申购计划由采购组核查库存数据后选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流拟合同订单 PASS 审核/批准 程。 3、订单金额在三千以上必须签署合同评审，其余直接下单NG 采购。 下单采购 送检 PASS NG PASS 4、到货后由仓库安排送检，经质量判定后，合格的直接入库，将入库单交予采购，不合格的附来料检验报告将货退还给采购。 审核/批准 物料跟催 质量判定 采购处理 对账 供方开票 NG 入库 5、发票由采购对账后附入库单移交财务，同时订单和合同直接入档案，不再随票。 付款操作 PASS 审核/批准 6、财务入账以后，根据余额和账期，采购填写用款申请，NG PASS 经财务审核总经理批准之后执行，不再附订单合同（如办理承兑需附上合同后移交财务办理，采购不再填写银行单据，由财务统一处理） 付款
制造部门下发月度申购计划 质量保证部采购组拟定采购计划 NG 报财务总经理审核 选择供应商 拟合同或订单 PASS 报财务总经理审核 NG 采购组下单采购 PASS 制造部仓库送检 物料跟催到货 PASS NG 质量出具处理方案 移交采购处理 仓库安排入库 出具产品入库单 采购通知供应商开具发票 采购审核发票后附产品入库单 移交财务审核做账 NG 根据账期填写用款审批单 PASS 财务审核付款 采购重新确认用款 NG 付款完成
采购作业流程图
