永城市农业综合开发办公室 2015年度部门决算情况说明
第一部分
永城市农村综合开发办公室概况
一、永城市农村综合开发办公室主要职责：
1、贯彻执行国家及省农业综合开发工作的方针政策和要求，制订本市农业综合开发总体规划、计划、方案措施并组织实施落实。
2、按照农业综合开发的选项原则，制定本市的项目计划，组织筛选当年的项目区；负责当年项目立项、信息收集、汇总和上报工作。
3、负责组织实施项目建设的前期工作，组织编制项目建设建议书，审核项目建设可行性研究报告。
4、执行上级管理部门制定的计划，组织实施上级农业综合开发部门下达的项目建设任务。
5、组织落实项目实施，监督项目实施的进度、质量以及项目资金的使用管理，解决项目实施过程存在的问题。
6、负责组织项目实施后的验收、总结、统计汇总，制定项目竣工后的管理措施。
1
7、跟踪检查监督，及时反馈项目实施后的管理情况，保证项目实施使用管理的连续性，确保项目实施后的生产效益。
8、负责组织全市农业综合开发的调查研究，组织工作人员参观学习及业务培训工作。
9、承办市委、市政府和上级部门交办的各项工作。 二、永城市农业综合开发办公室决算单位构成
永城市农业综合开发办公室决算只包括农业综合开发办公室。
第二部分
2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计145.58万元，全额财政拨款，比上年减少2.74万元，下降1.85%；支出总计145.58万元，与上年相比减少2.74万元，下降1.85%。
二、收入决算情况说明
永城市农村综合开发办公室本年收入合计145.58万元，其中：财政拨款145.58万元，占100%。
三、支出支出决算情况说明
永城市农村综合开发办公室本年支出合计145.58万元，其中：基本支出145.58万元，占100%。
2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
永城市农村综合开发办公室2015年财政拨款收入决算145.58万元，与2014相比，减少20.74万元，下降2.74%；支出决算145.58万元，与2014年相比减少2.74万元，下降1.85%。主要原因是：压缩公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
永城市农村综合开发办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出预算数为148万元,支出决算数为145.58万元，完成年初预算的98.36%，主要用于农业综合开发支出107.06万元，占73.54%；社会保障支出为40.52万元，占27.83%。
（一）农林水(类)财政事务（款）。年初预算为107万元，支出决算为107.06万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。
（二）社会保障类支出。年初预算数为41万元，支出决算数为40.52万元，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的福利减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
永城市农村综合开发办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出147.58万元，其中：人员经费134.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人
3
和家庭的补助支出；公用经费13.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络软件更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 永城市市办公室2015年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算数0万元，主要原因是，按照中央八项规定的要求，压缩“三公”经费支出，只减不增。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年 减少3.26万元，下降的主要原因是：按照中央八项规定的要求，压缩“三公”经费支出，只减不增。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年度没有发生因公出国（境）费。2015年度也没预算因公出国（境）费。2014年度没有发生出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费为零。
2015年度决算数小于预算数，主要原因：在正常公共事务增加的情况下，压缩支出，保持只减不增的情况。
2015年决算数与2014年决算数均为零。 （三）公务接待费为零。
4
决算数小于年初预算数，主要原因：在正常公共事务增加的情况下，压缩支出，保持不增的情况。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
永城市农村综合开发办公室2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算数与支出数均为零。
九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况
永城市农村综合开发办公室2015年机关运行经费支出13.14万元，比2014年减少40.95万元，下降75.71%，主要原因：响应上级精神压缩公用经费支出。
（二）国有资产占用情况
截止2015年12月31日，永城市农村综合开发办公室只占有数间办公室。
十、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5
永城市农业综合开发办公室
