南宁市五象湖公园2018年部门预算及
“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁市五象湖公园主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
南宁市五象湖公园是南宁市林业和园林局下属的二层单位，为财政补助全额拨款事业单位，主要负责五象湖公园筹建及建成后的管理和园林绿化等工作。
（二）2018年主要工作任务
（1）完成园区绿化养护、治安保卫、清洁卫生工作，提高服务质量，提升游客游园环境。
（2）完成2018年城市重要道路及节点鲜花下地任务，为南宁市的美化、彩化增添光彩
（3）定期完成园区湖水补水工作，保持湖区水位及水质，优化公园景观。
（4）检修各类警示牌、指示牌，做好安全生产工作。 （5）定期对园区设备设施、电瓶车、画舫等进行维修维护， 对各城市展园木栈道进行全面维护，及时完成水管暴管的抢修工作任务，排除隐患，减少损失。
( 6 ) 推进公园海绵城市建设项目，促进公园绿化提升及水质环境改善，为游客提供更舒适的游园环境。
二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 1. 本级单位和内设机构
南宁市五象湖公园是南宁市林业和园林局下属的二层单位，为财政补助全额拨款事业单位，属公益二类。内设办公室、园容管理科、治安管理科、服务科、人事科等科室。 2. 所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成
1．000 南宁市林业和园林局（一级预算单位） 2．00001 南宁市五象湖公园（二级预算单位） 三、编制现状和人员构成 （一）编制现状
事业编制25人，后勤控制数2人，共计27人。 （二）人员构成
2018年在编实有人数16人，聘用人员12人，共计28人。 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。
一般公共预算拨款1341.83万元，同比增加79.57万元，增长
6.3%。其中：经费拨款1326.80万元，同比增加84.54万元，增长6.81%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金15.03万元，同比减少 4.97万元，下降 24.85 %。
政府性基金拨款 0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 上年结转收入 0 万元。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。
1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出类18.17万元。主要用于缴纳编内职工养老保险。
（2）医疗卫生与计划生育支出类11.03万元。主要用于缴纳编内职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗统筹。
（3）城乡社区支出类1300.44万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出及园区管理需要的各类专项经费支出，包括园区绿化养护、安保环卫、补水经费等项目支出。
（4）住房保障类支出类12.18万元。主要用于缴纳编内职工住房公积金。
2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分
类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算174.31万元。主要用于保证单位日常运转所需的日常支出。包括在职人员的基本工资及绩效工资发放、社会保险费缴纳、住房公积金缴纳以及按照南宁市定额标准统一开支的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
①工资福利支出（类）132.29万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
②商品和服务支出（类）34.94万元。主要用于为保证单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
③对个人和家庭的补助（类）0.08万元。主要用于单位独生子女医疗统筹费用支出。
（2）项目支出预算1167.51万元。主要用于园区日常管理各专项经费支出，包括绿化养护、安保环卫、湖区补水及园区设备设施维修维护等经费支出。
①工资福利支出（类）56.64万元。主要用于外聘人员工资支出。
②商品和服务支出（类）1109.47万元。主要用于园区日常管理各专项经费支出，包括绿化养护、安保环卫、湖区补水及园区设备设施维修维护等经费支出。
③资本性支出（类）1.4万元。主要用于采购日常办公所需办
公设备支出。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年收入总预算1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。
一般公共预算拨款1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长 6.3%。其中：经费拨款1326.80万元，比2017年增加84.54万元，增长6.81%，收入增加的主要原因是：项目支出因增加2018年城市道路四季鲜花种植经费及绩效工资增量，全年工资总额增加，基本支出增加；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金15.03万元，同比减少 4.97万元，下降 24.85 %，减少原因是建设单位管理费收入减少。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况 （一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算1341.83万元，其中：一般公共预算收入预算1341.83万元，无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算1341.83万元，其中：一般公共预算支出预算1341.83万元，无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
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