20111205 备件部2011年总结以及2012年计划 汽车4S店 一汽大众 (2)

备件部2011年工作总结及2012年工作计划

1月 2月 3月 114.58 4月 5月 6月 7月 8月 104.17 9月 114.58 10月 88.54 11月 104.17 12月 109.38 2011 KPI 114.58 83.33 104.17 104.17 114.58 93.75 一：总则

1：公司战略目标描述

在近几年之内，将骏宝威打造成一个综合性汽车服务企业，成为行业的领航人，成就一个典范。

2：公司2008年以来的重点工作及在本部门的进展情况

2008年进行了奥运会期间危险品备件的储运周转工作

2009年开展了备件库存ABC分类，合理设置备件高低储备值的工作。

2010年在备件部人员短缺的前提下，合理完成大众任务，取得返利，展现出团结一致，稳定高效的一面。

2011年完成备件部的整体迁移两次，此项工程极为浩大，耗费了我们的很多心血。 近三年来备件盘点每次结果都是盘盈的，我们做到努力完成每一项工作。

二：备件部部门职能描述

目的：以充分满足车间生产需求为基础；以科学的管理方法为导向，优化库存，目的是用最少的备件资金，合理的库存储备，及时、准确维护库存管理小r3系统，科学严谨的操作日常备件出、入、存流程，确保备件库存品种的帐、物一致，最大化满足车间生产力的配件需求。保证车辆的维修需要以及领导安排的各项任务。

2011年备件订货任务为1250万。备件部需要通过合理的分配订货，并符合一汽大众的备件返利政策，拿到备件返利（3%）。

三：2011年的总结部分

一年又即将过去，到了今年结束和总结过去的时候，感慨万千。这一年是备件部营运业绩显着上升的一年，部门各环节运行充实有效，在最大限度满足供货率的前提下，保证公司正常生产。同时，为了配合公司的厂房改建工作，我们备件部（包括仓库）在今年搬了两次家。为此，我们付出了很多…….

1：2011年备件订货任务完成情况（万元/金额不含税） 2011年一汽大众备件订货完成情况一览表

2011完成 完成率 117.23 77.94 123.33 107.63% 100.98 96.94% 105 100.80% 111.89 97.65% 91.59 97.70% 116.83 112.16% 117.06 102.16% 124.46 140.57% 104.01 99.85% 0.00% 102.31% 93.53% 柱状显示图

2011年备件订货实际完成情况与2010年，2009年的完成情况对比。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 91.59 119.8 87.22 8月 116.83 98.35 100.6 9月 117.06 104.15 94.64 10月 124.46 89.56 81.45 11月 104.01 93.83 107.3 12月 合计 1190.32 2011完成 117.23 77.94 123.3 100.9 105 111.8 2010完成 112.68 2009完成 51.63 86.2 121.2 98.68 102 73 108.9 87.7 95.2 65.34 1230.72 1001.2 79.44 83.85 89.03 完成备件订货工作都是从以下做起： a：年初的任务分解，准确到年，季度，月，周的每次订货。 b：每周订货的把握，任务的跟进，进度的掌握情况

c：为了完成任务的备件外销，外销供应商的联系，结账，订货， 清点码放，提货，此项工作具有相当的繁琐性。

d：按照进度完成备件任务，年底压力小。较2010年相比订货金额的提升意味着大家劳动付出的增加，能完成现在这样的情况，是备件部同事共同努力，团结一致的付出所得。

e：2011年我站备件订货总任务为：1250万元。根据一汽大众2011年商务政策中的备件管理部分的要求，季度完成率需大于95%，其中各月完成率需大于80%，方可获得备件返利。根据我站所处的任务档对应返利点为 3%. 成果：完成2011年任务可得到的返利预计37.5万元。较2010年返利提升了7.5万元

展望：2011年备件需求市场旺盛，新车型也在不断的增长，这为2012年的备件订货的准备工作提供了一个很好的支撑。 2：备件整体入出库业务情况

2010年的时候备件部还面临着人员紧张的情况，但是去年我们也还很好的完成了各项任务指标。公司于2011年4月份左右，给备件部又调派来两个新人，通过我们的培训和考核，目前已经能适应本部门的工作，这一年又要过去了，大家之间的配合也越见融洽，默契。2011年，注定又是忙碌的一年，丰收的一年。备件部整体运转顺畅，努力完成各项所需要完成的工作，满足客户的备件需求。 备件业务各项指标如下：

备件入出库单数对比 备件入出库总金额情况

（含税）

入库单数 2009 18311 20337 出库单数 129459 134180 2010 2011 16643 114548 金额不含税 入库金额 出库金额 2009 1316.2 1567.93 2010 1606.7 1900.46 2011 1454.6 1815 不包含11年12月份数据

备件整体业务毛利情况（不含税/单位：万元）

金额不含税 出库成本金额 备件毛利 2009 1323.04 209.29 2010 1609.8 248.79 2011 1504.0 268 不包含11年12月份数据 备件部在岗人员 在岗人数 2009 2010 6 4 2011 5 通过以上四组数据来反映我们所做的工作，备件工作是一个需要有耐心，细心的繁琐工作。从出库金额，单数，毛利的数据，折射到我们日常工作中就是两个字：忙碌。工作量在不断增加和变化，大家此时就是一个共同体，工作一起干，遇到问题一起解决分析，每项工作都是几乎所有人参与，出库忙的时候一起上，到货一起卸载和清点，入库单多的时候均分入库……我们想证明的是：我们就是一个团结的集体！稳步踏实的工作！ 各种车型的出库情况对比：

各种车型的出库情况（金额不含税/单位：元）

2009 2010 2011 捷达 4083138 4393683 3101706 宝来A4 2265812 1936368 1312723 高尔夫A4 140875 177213 199760 新宝来 688900 754426 745086 高6 841040 1442505 1359685 速腾 1146922 1488510 2036801 迈腾 1223466 2255613 2401663 CC 开迪 9310 7768 182508 10397 1228 B7 附件 0 0 0 合计 454495 计算方法：通用备件按照最低端所使用车型计算统计（故会显示捷达用件较多）

通过过去三年的各个车型的出库对比能看出，一汽大众EOP（停产）车型如宝来A4的备件需求量在减少，捷达车型所消耗备件量在减少，但是像速腾，高尔夫6，迈腾B7等新车型的逐步成熟，市场保有量越来越大，其所需备件消耗量较2009年和2010年相比飞快增长，甚至在成倍增加，随着2012年到来，本店在今年销售的车型保养和维修的车型陆续会到店。这样一来，备件需求市场更为广阔。2012年对新车型的备货也是重要的一项工作，按照需求最大满足客户的需求，（需加大库存）也是提高客户满意度的一种方式。

预计2011年备件出库量仍将增加，此方面的人员素质能力培训等工作需同步完成。

2011年备件供货率的统计情况

此统计数据中的提到的“工单供货率=完全满足备件需求的工单数量/当月所有工单数量”数据来源于小R3和自己统计的备件订货情况。

2011年各月工单供货率情况一览表 1月 98% 2月 93% 3月 97% 4月 96% 5月 97% 6月 7月 8月 9月 10月 11月 97.90% 98.30% 97.20% 97.20% 96.80% 98.10% 12月 暂无 A：备件供货率的统计方法有好几种，如数量供货率，工单供货率，金额供货率等。再此用工单供货率来统计的原因是：假设一个维修工单需要用到50种备件，如果只能提供49种，那么此单也不算完美供货。也会影响到客户满意度。此供货率能反映的问题我们认为会相对客观一些。

B：通过对供货率的数据统计，可以分析出备件部门在备件备货工作上的情况。目前备件库存采用备件ABC分类法对备件制定标准的分类，标准的高低储备量的数值。周订货踩着上一个周期内的备件消耗，及时补货，同时了解新车型的上市和我公司的销售情况，尽快将新车型所用备件订货储备，以此来尽量提高备件供货情况。

C：我们尽量通过兄弟服务站的协作和紧急订货等方式来尽量的及时完成备件需求情况，一定要把能想到的办法都用到，以使供货率能在提升一些。让客户在备件环节上减少抱怨和损失。 3：库存和周转率情况 A：通过数据可

2009年 2010年 2011年 近几年以看出， 中2010年的周转率是平均库存（不含税） 171.5 175.5 178.1 最高的，今年到目前为止是有周转率（年） 所下降，6.59 7.82 7.2 造成的原因是今年到目前为止的备件出库量较去年相比有一定的减少。同时，库存有所提升。 B：明年工作中需要优化库存，以减少备件滞留，提高资金周转。

C:备件备货中要严格对待AB类备件中的进口件，和新车型备货中的进口备件和即将国产化的备件。

D：数据中2011年的备件库存周转率中的数据，还缺少2011年12月的统计。预计实际还要提升一定空间。

4：2011年一汽大众运营评价备件部分得分情况 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 得分 10 10 7 7 2011年一汽大众运营评价审查中，涉及到备件部分的总分值为10分，我们在第一季度和第二季度拿到了满分，第三季度和第四季度得到7分。

原因：第一季度和第二季度，我们的备件仓库还在原先的老位置，对位置码和仓储备件维护较好，并且时间已久。迎接运营评价这样的检查比较有信心。我们于七月份搬迁到了临时的仓库，此仓库位置原址是车间，敞篷式。我们按照规划好的位置码放货架，后期对仓库都做了重新的整理和盘点，尽量去把仓库收拾的干净，利落。但是难免还有部分备件无处可放，凌乱。导致第三、四季度运营评价中在此项上失分。目前备件部经过二次搬迁，已经搬到了新的仓库，空间上够了，货架还有些许的紧张。我们还在做后期的整理工作，希望明年在此项上做到尽善尽美，争取不丢分。

5：2011年备件仓库搬迁工作情况通报

2011年，公司为迎合一汽大众公司的统一标准，我站开始对展厅及部分车间开始进行改造，其中涉及到备件部的具体工作，有两个：1：搬出去.2：搬回来。这需要我们先把之前的位置腾出来，然后待新库房盖好后在搬进去。仓库的

搬迁不同于办公区的搬迁，需要考虑问题很多。为此我们在搬库前后都做了大量的准备工作，以保证备件仓库的搬迁做到：快，稳！

为了配合公司的改造，备件库今年共搬库两次，这两次的搬迁给我们带来了很大的影响，搬库前甚至还觉得是不能完成的工作，但实际我们已经完成了两次！每次的搬库虽然都得到公司领导的大力支持，但是备件人员的付出和努力是其他部门无法体会的，每一次搬库前，需要耗费大量的时间和精力去丈量，测算现有库区和新库区的位置，货架的尺寸。确定货架的方位的时候都要反反复复确定它的可操作性，当然在这个过程中也学到了不少备件之外的东西，耗费了大量体力和精力的是备件仓库的搬运后的整理和货位的编排工作，这个需要一段时间才能陆续完成，完成这些工作之后，跟进的还有盘库，这其中的工作量不言而喻。在此我们也要感谢公司领导对我们给予的信任和支持，我们才能这么有效率的完成这项工作。

6：备件部的日常工作：

6.1：备件到货后的清点上货架，发现问题后的及时办理备件索赔：做到了每次到货后的逐一清点，避免漏件，错件，坏件的发生。在发生具体的盈亏错损后，及时的联系一汽大众中转库和物流供应商做拍照证明等工作，保证出现问题的备件的后续退还处理工作。做好记录和跟踪。

6.2：备件位置码维护：根据不断上市的新车的进厂维修情况，及时记录缺货备件，在订货的时候关注此信息，根据备件的缺货出现次数，备件价格（是否国产备件，是否总称备件），主要是客户的需求来确定新车型备件是否需要订购和储备，新来的备件做到定期的编排位置码，做到备件和小R3的一致，方便备件的拿取。

6.3：备件外部借还件情况：与北京几乎所有的经销商建立良好的合作关系，经常发生借还件的经销商数量超过15家，也就是说达到某种意义上的库存共享。大家通过网络平台来联系备件的借还情况，方便快捷，还能节约成本。这样对实时出现的备件缺货情况能起到一定的缓解作用，也从一定程度上提高备件的供货率。

6.4：备件订货后的通知信息维护：发生备件订货的订货单通过登记到统一格式的表格上，对其订购日期，车辆信息，备件具体信息，具体到货时间都得到了体现，此文件共享于公司服务器上，服务顾问可以通过此表及时了解到自己订购的备件的到货情况和未到货的处理情况。 6.5：在一汽大众网络内竞赛获得的成绩：

今年10月份，通过参加一汽大众组织的第八届全国备件杯比赛，备件部的冯国耀同志在决赛中获得优秀奖（第八名）

今年11月份，通过参加一汽大众北区备件经理卢伟林老师组织的“北区备件部竞赛”，经过三轮考试角逐，备件部的冯国耀同志获得优秀奖。 7：存在的问题和不足以及改进措施: 7.1：备件供货率的提升

目前各新老车型都存在这部分备件缺货的情况，尤其是新车型的一次供货率不能很好的完成，这对CSS也有着部分影响，目前有些备件无法订货，超长时间到货，严重影响客户的备件需求情况

改进：

A: 实时关注大众缺货订单，关注欠货备件在各个中转库的到货情况，尤其是在本公司实际发生实时需求的备件，此类备件如北京库以外的中转库发生到货，