电子产品制造企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案
电子制造企业安全生产风险分级管控 和隐患排查治理双体系全套资料
《2019-2020新标准整编汇总》
单位名称：某电子企业
2019年 X月
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目 录
第一部分 安全生产分级管控体系 .......................................................... 6
第1章 安全生产分级管控作业指导书 .................................................................................... 7 1.1 编制目的 .............................................................................................................................. 7 1.2 编制依据 .............................................................................................................................. 7 1.2.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 7 1.2.2 部门规章 ...................................................................................................................... 8 1.2.3 地方法规及文件 ........................................................................................................ 10 1.2.4 标准和规范 ................................................................................................................ 11 1.3 基本要求 ............................................................................................................................ 13 1.3.1 健全机构 .................................................................................................................... 13 1.3.2 完善制度 .................................................................................................................... 13 1.3.3 组织培训 .................................................................................................................... 14 1.3.4 落实责任 .................................................................................................................... 14 1.4 术语及定义 ........................................................................................................................ 14 1.4.1 风险评价 .................................................................................................................... 14 1.4.2 危险源 ........................................................................................................................ 14 1.4.3 危害 ............................................................................................................................ 14 1.4.4 危险有害因素 ............................................................................................................ 14 1.4.5 危害因素辨识 ............................................................................................................ 14 1.4.6 风险 ............................................................................................................................ 15 1.4.7 工作危害分析法（JHA） ......................................................................................... 15 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） ..................................................................................... 15 1.4.9 风险评估 .................................................................................................................... 15 1.5 危害因素辨识 .................................................................................................................... 15 1.5.1 辨识范围 .................................................................................................................... 15 1.5.2 辨识内容 .................................................................................................................... 16 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 ............................................................................ 16 1.6 风险识别、评价及控制流程 ............................................................................................ 16 第2章 风险识别措施................................................................................................................... 18 2.1 企业危险源（风险点）及辨识标准 ................................................................................ 18 第3章 风险评估体系................................................................................................................... 42 3.1 企业风险源识别依据 ........................................................................................................ 42 3.2 企业风险评价办法 ............................................................................................................ 43 3.3 工作危害分析法（JHA） ................................................................................................. 43 3.3.1 作业活动的划分 ........................................................................................................ 45 3.3.2 作业危害分析步骤 .................................................................................................... 45 3.3.3 工作危害分析（JHA）评价表 ................................................................................. 48 3.3.4 危险作业风险分析及安全措施 ................................................................................ 51 3.4 安全检查表分析法（SCL） ............................................................................................. 68 3.4.1 安全检查表编制的依据 ............................................................................................ 69 3.4.2 安全检查表编制分析要求 ........................................................................................ 69
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3.4.3 安全检查表分析步骤 ................................................................................................ 70 3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 ............................................................................ 72 3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 ................................................................ 73 3.5 作业风险分析法 ................................................................................................................ 74 3.5.1 作业条件风险程度评价（LEC） .............................................................................. 74 3.5.2 作业风险分析法（风险矩阵） ................................................................................ 76 3.6 电子车间全生产风险点统计表 ........................................................................................ 85 3.7 电子厂安全生产条件现场检查表 .................................................................................... 90 3.8 电子工人安全操作指导 .................................................................................................. 107 3.9 全检查分析(SCL)记录表 ................................................................................................ 108 3.10 电子制造企业生产车间风险分级管控清单 ................................................................. 116 第4章 风险控制体系................................................................................................................. 132 4.1 风险责任人划分 .............................................................................................................. 132 4.2 风险控制措施 .................................................................................................................. 136 4.2.1 机械设备的使用及保养 .......................................................................................... 136 4.2.2 电子制造企业危险源防范及应急救援措施 .......................................................... 136 4.3 编制风险控制措施计划 .................................................................................................. 141 4.4 选择风险控制时考虑因素 .............................................................................................. 142 4.5 强化安全风险管理制度 .................................................................................................. 142 4.5.1 企业安全生产管理制度 .......................................................................................... 142 4.5.2 企业安全生产检查制度 .......................................................................................... 144 4.5.3 安全生产管理制度 .................................................................................................. 144 4.5.4 防火安全管理制度 .................................................................................................. 147 4.5.5 安全教育制度 .......................................................................................................... 151 4.6 控制措施优先选择原则 .................................................................................................. 153 4.7 风险控制效果评审 .......................................................................................................... 153 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 154 5.1 风险点分类标准 .............................................................................................................. 154 5.2 风险评估表 ...................................................................................................................... 159 5.3 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 160 5.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） ............................................................... 160 5.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） ........................................................... 165 5.6 作业活动清单 .................................................................................................................. 169 5.7 安全检查对照样表 .......................................................................................................... 177 5.8 设备设施清单 .................................................................................................................. 184
第二部分 隐患排查治理体系 ..............................................................185
第1章 隐患排查治理作业指导书 ........................................................................................... 186 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 186 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 186 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 187 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 189 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 189 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 190
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1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 190 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 190 第2章 工作任务及实施............................................................................................................. 191 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 191 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 191 2.3 隐患排查 .......................................................................................................................... 192 2.4 隐患排查结果的处理 ...................................................................................................... 194 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................. 194 2.4.2 隐患的判定标准 ...................................................................................................... 195 2.4.3 隐患级别的确定 ...................................................................................................... 195 2.4.4 隐患排查治理情况通报 .......................................................................................... 196 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................. 196 2.5.1 隐患治理实行分级治理。 ...................................................................................... 196 2.5.2 一般隐患的整改 ...................................................................................................... 197 2.5.3 重大事故隐患的整改 .............................................................................................. 197 2.5.4 整改期间的防范要求 .............................................................................................. 197 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................. 197 2.5.6 隐患治理验收 .......................................................................................................... 202 2.6 档案管理 .......................................................................................................................... 202 2.7 评审与更新 ...................................................................................................................... 202 第3章 隐患排查项目清单......................................................................................................... 204 3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 205 3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 219 第4章 隐患排查台账................................................................................................................. 234 4.1 隐患排查台账 .................................................................................................................. 234 4.2 企业安全隐患检查表 ...................................................................................................... 236 4.3 特种设备安全隐患检查表 .............................................................................................. 244 4.4 职业健康安全隐患检查表 .............................................................................................. 245 4.5 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 247 4.6 安全生产隐患通知单（排查） ...................................................................................... 248 4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） .......................................................................... 250 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 251 5.1 表1：隐患排查治理清单样表 ....................................................................................... 251 5.2 表2：隐患排查治理记录样表 ....................................................................................... 253 5.3 表3：隐患排查治理公示样表 ....................................................................................... 254 5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 ................................................................................... 256 5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 .................................................................... 258 5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ........................................................ 259 5.7 表7：事故隐患分类汇总表 ........................................................................................... 261 5.8 各专业隐患排查表 .......................................................................................................... 262 5.8.1 安全基础管理隐患排查表 ...................................................................................... 262 5.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表 .......................................................................... 267 5.8.3 工艺隐患排查表 ...................................................................................................... 271
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5.8.4 设备隐患排查表 ...................................................................................................... 274 5.8.5 电气系统隐患排查表 .............................................................................................. 278 5.8.6 仪表隐患排查表 ...................................................................................................... 281 5.8.7 危险化学品管理隐患排查表 .................................................................................. 283 5.8.8 储运系统隐患排查表 .............................................................................................. 285 5.8.9 公用工程隐患排查表 .............................................................................................. 292 5.8.10 消防系统隐患排查表 ............................................................................................ 294
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