3.16 重大危险源管理制度
1 目的与范围
1.1 为强化危险源的管理工作，对公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生产，特制定本制度。
2 适用范围
2.1 本制度规定了公司所辖区域内的危险源、重大危险源和重要危险源辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。
2.1 本制度适用于公司内各部门及其作业场所和设备设施。 3 职责
3.1 安全生产管理行政部是公司危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责指导重要危险源和危险源的管理和监控。
3.2 各部门、车间是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安全管理人员对重大危险源的监控。
4 工作程序
4.1 危险源辨识和风险评价过程
确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。 4.2 危险源的辨识
4.2.1 危险源的辨识应考虑以下方面：
4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括公司生产过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。
4.2.1.2 公司所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等
4.2.1.3 公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。 4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态 （1）六种典型危害
a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等； b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；
c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等;
d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等； e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害； f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。 （2）三种时态
a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故； b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；
c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。 （3）三种状态
a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；
b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；
c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。 4.2.2 识别的方法
1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。 2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。 3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。 4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：
4.2.3现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；
4.2.4座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；
4.2.5预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。
4.3 风险评价 4.3.1 矩阵法
后果 轻微伤害 可能性 极不可能 不可能 可能
可忽略风险 可容许风险 中度风险
4.3.2 LEC定量评价法 D=L·E·C 式中：D－风险值；
Ｌ－发生事故的可能性大小； Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度； Ｃ－发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别按照下述表格确定：
事故发生的可能性（Ｌ） 表4-1
分数
事故发生的可能性
值 10 6 3 1
完全可以预料
0.5
相当可能
0.2
可能，但不经常
0.1
可能性小，完全意外
说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。
暴露于危险环境的频繁程度(E) 表4-2
分数值
频繁程度
分数值
频繁程度 实际不可能 极不可能 很不可能
分数值
事故发生的可能性
可容许风险 中度风险 重大风险
中度风险 重大风险 不可容许风险
伤 害 严重伤害 10 6 3
连续暴露 每天工作时间内暴露
每周一次
2 1 0.1
每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露
发生事故产生的后果(C) 表4-3
可 能 出 现 的 结 果
分数值
经济损失（万元）
100 40 15 7 3 1
200以上 100-200 50-100 10－10 1-10 1以下
伤亡人数
死亡10-29人、重伤50人以上 死亡3-9人、重伤10-49人 死亡1-2人、重伤3-9人
一次重伤1-2人 多人轻伤 少量人员轻伤
4.3.3危险源风险评价结果分为极其危险（E）、高度危险(D)、显著危险(C)、一般危险(B)、稍有危险五个等级(A)。具体划分见下表：
高度危险D等级表 表4-4
D值 >320 160-320 70-160 20-70 〈20
注：D>70的危险源为重大安全风险。 4.4危险源辨识和风险评价的实施
4.4.1各部门（车间）按照上述规定，对危险源进行识别。
4.4.2 各部门（车间）根据“矩阵法”或“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价，根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。
4.4.3各部门和车间将《重大安全风险清单》上交行政部行政部对各部门和车间的《危
危险程度
极其危险，不能继续作业(E级) 高度危险，需立即整改(D级) 显著危险，需要整改(C级) 一般危险，需要注意(B级) 稍有危险，可以接受(A级)
险源辨识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制全公司的《危险源辨识调查评价表》和《重大安全风险清单》。
4.4.4安全管理人员每季度针对《危险源辨识调查评价表》登记的危险源进行检查，填写《危险源检查记录表》交行政部汇编归档。
4.5 风险控制的策划
4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。行政部汇总。
4.5.2 重大安全风险控制
4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。 4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。
4.5.2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。 4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。 4.5.2.5 对有关人员进行安全教育和培训。 4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。 4.5.3 一般风险控制
对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。
4.6 危险源的更新
4.6.1各部门和车间根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：
a相关法律法规变化时； b在工作程序将发生变化时；
c开展新的活动之前（如新建工程等）；
d采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前； e采用新的物质； f发现新的危险源时。
4.6.2各部门和车间根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辨识调查评价表》和《重大安全风险清单》，报行政部备案。
3.16 重大危险源管理制度
