医药行业ERP操作流程

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ERP系统与WMS对接后

操作流程

一、供应商首营

1、供应商首营申请、2、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、4、负责人审批。对其证照进行多部门审核。

1、点击供应商首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。

2、点击供应商首营采购部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。

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3、点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。

4、点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成

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二、客户首营

1.客户资质首营申请，2.客户资质销售部门审核，3.质管部审核，4.负责人审批。

1. 客户资质首营申请

点击客户资质首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。

2. 客户资质销售部门审核

点击客户资质销售部门审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。

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3. 质管部审核

点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。

4. 单位质量负责人审核

点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成

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三、品种首营

1、品种首营申请、2、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4、品种首营审批，相关证照对其进行审核。

1、点击品种首营申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。

2、点击品种首营采购审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。

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