内审检查表 ：
批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 内审员： 检查方法 提问 ◆是否有产品贮存和保护的规定，是文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 7.5.7 ISO9001 ISO14001 条款 条款 7.5.5 OHSAS18001条款 护 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 ◆产品的贮存和保 是否 适用 产品防产品防 护 护 否包括防止产品损坏、变质的措施， 是否作了恰当的入库验收、保管、出 库的规定？贯彻情况如何？ ◆是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？ ◆贮存库房的环境条件是否适宜安全√ 措施是否适当？ ◆仓库贮存的产品是否有保护措施， 如防雨、防晒、防霉、防变质等措施， 是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量？ ◆有失效期限的物资是否得致函有效的控制？ ◆危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施？ ◆仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆？ ◆是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关的记录？ ◆现场账、卡、物是否一致？ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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内审检查表 ：
批准人/日期： 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 管理体系要求 检查方法 是否 参考 手册 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001检查内容 适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 7.6 7.6 4.5.1 4.5.1 ◆监视和测量设备 ◆是否对监视和测量所需的监视和测监视和 监视和 监测和测绩效测量和 的配置 量设备进行了识别？是否配备了必要测量设测量设量 监视 的监视和测量设备？ 备的控 备的控 ◆监视和测量设备的测量能力是否满制 制 足规定要求？ ◆监视和测量设备 ◆是否在使用前或按规定的周期对监的校准 视和测量设备进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否要依据的文件？ ◆是否保存检定、校准的记录？ ◆校准人员有无上岗证？ ◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？ ◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？ ◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？ ◆是否规定了防止校准失效的调整方法？ ◆是否有必要的高速设备的使用说明书、作业指导书？ ◆如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？ ◆测试人员有无上岗证？ 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆监视和测量设备的使用 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 提问 ◆当发现监视和测量设备偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，如何评定？ ◆是否根据评定结果，采取了相应纠正措施？ 内审员： 检查方法 文件 查阅 √ √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 7.6 监视和 备的控 制 ISO9001 ISO14001 条款 7.6 监视和 备的控 制 条款 4.5.1 OHSAS18001条款 4.5.1 监视 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 ◆监视和测量设备偏离校准状态进的处理 是否 适用 监测和测绩效测量和 测量设测量设量 ◆监视和测量设备的保管 ◆有无防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施（包括工作环境、贮存条件等） ◆措施是否得到贯彻？ ◆监视和测量软件的管理 7.5.3 环境、职业健康安全生产过程控制 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 ◆是否确定了与重大环境因素、风险有关的运行与活动 ◆用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认并在必要时进行再确认？ ◆重大环境因素、重大职业健康安全风险有哪些？ ◆与其相关的运行与活动确定了吗？ ◆受审核部门与重大环境因素、重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些？是如何确定的？是何时确定的？ ◆是否与供方、承包方就环境/OHS签订协议？ √ √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 提问 ◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序？ ◆组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大环境因素、重大职业健康安全风险是否制定了管理规定？ ◆对组织活动、工作场所、过程、安装、机械、运行程序和工作组织的设计，是否制定了环境、职业健康安全内审员： 检查方法 文件 查阅 √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 7.5.3 环境、职业健康安全生产过程控制 ISO9001 ISO14001 条款 条款 4.4.6 运行控制 OHSAS18001条款 4.4.6 运行控制 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 ◆对确定了的与重大环境因素、风险有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序之类的规定 是否 适用 方面的规定？ ◆与环境、职业健康安全有关的设备，√ 是否有日常管理规定？ ◆是否有原材料供应的重大环境因素、职业健康安全风险评价程序？ ◆化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？ ◆运行程序中是否有运行准则这类的内容？ ◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？ ◆运行控制是否充分？能否达到控制重大环境因素、风险的目的？ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
√ √ √ √ 续表
内审检查表 ：
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 管理体系要求 检查方法 是否 参考 手册 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001检查内容 适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 4.4.6 4.4.6 ◆运行控制程序和作业指导书是否具7.5.3 运行控制 运行控制 备可操作性。 环境、职◆有关的程序和要求是否通报供方和业健康承包方？采用何种方式通报？ 安全生产过程控制 ◆运行控制程序的执行情况 ◆员工是否了解运行标准？ ◆实际动作是否严格按程序执行？是否超越控制界限？ ◆是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？ ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境、职业健康安全信息？ ◆对供方和承包方的环境/OHS影响是否进行了有效监视？ WI/PE/◆车间及厂界噪音排放标准是多少？ 023《噪主要噪声污染源有哪些？ 音管制◆噪声防治设施和方法有哪些？ 规定》 ◆有无社区居民投诉？ WI/PE/023《化学品管制规定》 ◆化学品的保管状况怎样？ ◆是否按要求使用化学品？ ◆使用中是否存大渗漏情况？ ◆有无防火、防溢等措施？ 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 ◆噪音管制 ◆化学品管制 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三体系内审检查表
