内审检查表 ：
批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 提问 ◆是否规定了产品放行的条件、方法？ ◆产品放行前是否都按规定进行了检查？ 内审员： 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 7.5.1 ISO9001 ISO14001 条款 7.5.1 条款 OHSAS18001条款 ◆产品放行的管理 检查内容 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 是否 适用 生产和生产和 服务提服务提 供的控供的控 制 制 ◆产品交付和交付后的管理 ◆公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的？ ◆是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件？ ◆公司是否建立了客户服务类的组织机构，人员、资源配备是否合适？ ◆服务设施、设备是否适宜？ ◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息？ ◆交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品质量的措施，能否做到产品交付级顾客时都是完好的？ ◆交付、交付活动的效果是否进行了验证？ ◆对运输供应商是否进行了评审？ ◆公司是否开展下述活动：技术咨询和技术服务等售前、售后服务？ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 提问 ◆是否详细地向顾客提供有关文件夹，如使用维修说明书等？ ◆对客户的意见是否及时处理？ ◆顾客对服务是否满意？ ◆是否建立了售后服务网点？动作情况如何？ 内审员： 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 7.5.1 ISO9001 ISO14001 条款 7.5.1 条款 OHSAS18001条款 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 ◆产品交付和交付后的管理 是否 适用 生产和生产和 服务提服务提 供的控供的控 制 制 7.5.2 7.5.2 ◆组织内有哪些特殊过程？ ◆是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？ ◆在什么情况下进行再确认？ ◆组织内有哪些特殊过程？ ◆对特殊过程是否都进行了确认？ 1）是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，这些文件是否包含文有对特殊过程进行评审和批准的准则以及设备认可、人员鉴定、过程再确认的要求。 2）对特殊过程的参数是否进行边疆的监视并做好记录。 3） 特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。 4）是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格。 √ √ √ 生产和生产和 服务过服务过 程的确程的 认 确认 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 内审员： 检查方法 提问 ◆在什么情况下需对特殊过程进行再确认？在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时，是否进行了再确认？ ◆特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作？ 文件 查阅 √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 7.5.2 ISO9001 ISO14001 条款 条款 7.5.2 OHSAS18001条款 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 是否 适用 生产和生产和 服务过服务过 程的确程的 认 7.5.5 确认 7.5.3 ◆是否以适宜的方式 在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效的管理？ ◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？ ◆是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？ ◆是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？ ◆标识的方法、方式是否有明确规定？ ◆产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定？ ◆对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出明确的规定？是否有效实施？ ◆对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一标识？ ◆对于可追溯性标识是否有规定性记录？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 标识和标识和 可追溯可追溯 性控制 性 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 内审员： 检查方法 提问 ◆对检验和试验状态标识是否有管理规定？ ◆各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、正确？ ◆用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求？ ◆存放的方式是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识？ ◆是否保护好检验状态标识？ 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 7.5.5 ISO9001 ISO14001 条款 条款 7.5.3 OHSAS18001条款 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 ◆用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？ 是否 适用 标识和标识和 可追溯可追溯 性控制 性 7.5.6 7.5.4 顾客财顾客财 产的控产 制 ◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？ ◆组织里有哪些是顾客的财产？ ◆顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。 ◆已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。 ◆顾客财产生产丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？ 7.5.7 7.5.5 ◆是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？ ◆当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。 ◆顾客有无意见？ ◆是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定？ 产品防产品防 护 护 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 内审员： 检查方法 提问 ◆书面的规定是否切合实际，是否是有效版本？ ◆如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）？有无在制品、半成品管理办法？ 文件 查阅 √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 7.5.7 ISO9001 ISO14001 条款 条款 7.5.5 OHSAS18001条款 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 ◆是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？ 是否 适用 产品防产品防 护 护 ◆产品包装、防护标志是否充分及适当？ ◆搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变质或损坏？ ◆有无包装、防护标识（如堆码标识、√ 小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？ ◆发货时，是否做好了发货标识？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆是否有搬运的规定和管理方法。搬运工具、方法、场地是否都适宜？ ◆现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤？ ◆危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施？运输单位是否有资格？ √ √ √ ◆产品的包装管理 ◆是否对包装过程、标志过程做出了明确规定？ ◆包装使用的材料、标志是否符合要求？ ◆现场包装、标志过程是否符合要求？ ◆随机带的文件是否齐全？ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三体系内审检查表
