内审检查表 ：
续表 批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 提问 ◆是否确定了需要监视和测量的过程 ◆是否确定了监视和测量的项目及标准？监视和测量的项目是否包括影响法、环、测等？ ◆是否确定了监视和测量的方法？采用的方法是否能对过程持满足其预定目的的能力进行证实？ ◆是否确定了监视和测量的频次？ ◆是否确定了监视和测量活动所需的资源和装置？ ◆是否确定了监视和测量结果对过程能力进行评价？ ◆过程的监视和测量实施的效果如何？ 内审员： 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ √ 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 8.2.3 ISO9001 ISO14001 条款 8.2.3 条款 OHSAS18001条款 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 ◆过程的监视和测量的策划和实施 是否 适用 过程的过程的 监视和监视和 测量 测量 过程能力的各种因素，如人、机、料、 ◆过程能力未达到要求时的处理 ◆监视和测量结果未达到要求时，是否采取了纠正和纠正措施？ ◆纠正和纠正措施的效果如何？ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
续表 批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 内审员： 检查方法 提问 ◆是否建立并保持产品监视和测量的文件规定？ ◆是否规定了需进行监视和测量的产品实施阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？ ◆是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ ◆是否规定记录应指明应有权放行产品的人员？ ◆对于授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况，组织是如何进行控制的？ 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 8.2.4 ISO9001 ISO14001 条款 条款 8.2.4 OHSAS18001条款 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 ◆有无产品的监视和测量的规定 是否 适用 产品的产品的 监视和监视和 测量控测量 制程序 ◆进货检验 ◆有无进货检查的规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？ ◆是否对所有进货都进行了检查？ ◆检验记录能否证实符合验收准则的要求？ ◆检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
续表 批准人/日期： 审核日期： 参考 文件 内审员： 检查方法 提问 ◆对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠下措施？ ◆供应商是否按要求提供合格证据/ ◆因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的？对紧急放行的产品是如何标识和记录的？紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的？ 文件 查阅 √ √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 受审核部门： 管理体系要求 手册 条款 8.2.4 ISO9001 ISO14001 条款 条款 8.2.4 OHSAS18001条款 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 检查内容 是否 适用 产品的产品的 监视和监视和 测量控测量 制程序 ◆过程产品检验 ◆有无过程检验的规定？是否规定了√ 检查的项目、地点、方法、验收准则、 使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？ ◆是否存在工序完工检验未完成就转`序的情况？是否规定了例外转序的情况？ ◆检验记录能否证实符合验收准则的要求？ ◆检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？ √ √ √ √ ◆最终产品检验 ◆是否有检验规范/作业指导书？ ◆检测设备和工具是否处于有效期内？ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 管理体系要求 检查方法 是否 参考 手册 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001检查内容 适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 8.2.4 8.2.4 ◆最终产品检验 ◆是否所有的检验完成后才放行产产品的产品的 品？ 监视和监视和 ◆检验记录能否证实符合验收准则的测量控测量 要求？ 制程序 ◆检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？ ◆检验记录的管理 ◆是否规定保存周期，存放的地点、条件是否适宜？ ◆记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求？ ◆检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者？ ◆是否建立并保持绩效及法律法规符合性监视和测量的程序？ ◆程序是否覆盖了具有重大环境影响、重大风险的运行与活动的关键特性？ ◆通过以具有重大环境影响、重大风险的运行与活动的关键特性的例行监视和测量，能否保证相关活动处于受控状态？ ◆监视和测量的方法、依据有无具体的规定？ ◆监视的测量的依据是否符合法规要求？ 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 8.2.5 环境监视和测量 4.5.1 4.5.1 监测和测绩效测量和量 监视 ◆有无环境、职业健康安全绩效和法律法规符合性监视和测量的程序 √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表 ：
续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 管理体系要求 检查方法 是否 参考 手册 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001检查内容 适用 文件 提问 条款 条款 条款 条款 8.2.5 4.5.1 4.5.1 ◆是否对组织的目 ◆能否追踪目标及指标的执行情况？ 环境、职监测和测绩效测量和标及指标、管理方案◆是否对管理方案执行情况进行追业健康量 监视 的完成情况进行例踪？ 安全绩行检查？ 效及法律法规符合性◆是否对环境、职业 ◆是否检查运行控制程序？结果如的监视健康安全日常动作何？ 和测量 进行检查？ ◆是否检查应急准备与响应程序的执行情况？ ◆是否检查作业文件的执行结果？ ◆对重点工序、设备的日常监测，是否有记录？ ◆有无测定记录 ◆外部项目监测是否由具有资格的单位进行？ ◆有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况？ ◆是否执行了规定？ ◆评价标准是如何确定的？ ◆评价工作何时、由谁进行的？ ◆评价结果是否有记录？ ◆评价信息是否向有关部门及时通报？ 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 ◆是否对环境、健康 安全表现（如噪声强度、污水排放量）进行测定 ◆是否定期评价法 律、法规的符合情况 √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三体系内审检查表
