编号：NKPM/SDKJ-WI/ZH-010
物料领用及仓库管理办法
版本：C/0 页码：1/5
1.0目的
为规范物管中心仓库及物料的管理，特制定本办法。 2.0物料的分类
2.1 A类--办公用品/管理用品类：
2.1.1办公用品分为：个人消耗品、部门消耗品、共用消耗品、管理消耗品四种。 ? 个人消耗品指个人使用保管的用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦、直尺、胶水等。 ? 部门消耗品指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、计算机、夹子、卷宗、文件夹、
电池、账本等。
? 共用消耗品指管理处共用的用品，如复印纸、印刷品、办公电器耗材、纸杯、卷纸、员工
证卡等。
? 管理消耗品指应用于日常管理用品，如钥匙牌、钥匙柜、出入证卡、过塑薄膜、应急药品
等。
2.1.2管理用品类：用于大厦管理需求，如垃圾桶、地毯、制服、雨鞋雨衣、强力探照灯、雪糕筒、指示牌等。
2.2 B类--工程物料类，用于大厦工程设施管理、维修需求，如射灯、光管、变压器、电工胶布等。
3.0物料采购申报管理规定
3.1采购按实际情况可分为月计划采购、紧急采购。
3.2月计划采购：各部门在每月最后3个工作日根据本部门的物品需求填写《物品申购表》报大厦综合部，由综合部分项统一编制下月《物品申购表》。《物品申购表》应说明物料名称、规格、数量、需要日期、品牌、质量要求、环保要求（必要时）等。
3.3紧急采购：由部门主办/主管申请紧急采购，报部门负责人审批，根据采购审批金额与权限要求，由部门负责人签字同意后报综合部进行采购，超过部门负责人权限要求应以口头形式得到中心负责人或分管领导的批准再报综合部进行采购，后补《物品申购表》。
3.4综合部负责对各部门提交的《物品申购表》的物料进行审核，审核完成后报中心领导审批，中心领导审批后由综合部进行OA呈报并最后实施采购。
3.5实施采购时所选的供应商必须是经批准的合格供应商，并充分考虑价格、服务、供货周期及计划供应能力等因素。
3.6综合部采购员应按计划检查采购的完成情况，根据每月申报的物料于每月20日前物品采购
编号：NKPM/SDKJ-WI/ZH-010
物料领用及仓库管理办法
版本：C/0 页码：2/5
完毕。
3.7物料采购流程:
1.办公用品：各部门填报《物品采购表》 综合部统一编制《物品采购表》 报中心负责人审批 报OA流程审批 实施采购 2、工程物料采购：各班组预估下月物料填写《物品采购表》 报工程部仓管员统一汇总《物品采购表》 报工程部经理审批同意 由工程部仓管人员报综合部 综合部审核 报中心负责人审批 报OA流程审批 实施采购 3、紧急采购：部门主办/主管填写紧急《物品申购表》 部门经理权限 报部门负责人审批同意 超过部门负责人权限 部门经理口头形式 报综合部采购员采购 报中心负责人或分管领导的批准 后补《物品采购表》
4.0物料入库/储存保管规定 4.1办公用品及管理用品入库
4.2凡物料采购到位，由仓管人员与采购员共同进行验收，需根据进库单进行数量、外观、技术资料和品质的检查、清点，对缺损和不合格物料，应及时在进库单内说明。验收完毕后及时办理入库手续，仓管人员填写《物品入库汇总表》。 4.3工程维修物料入库
4.3.1所采购的工程维修物料到位后，由采购员与工程部的仓管人员、申购班组主管/主办共同验证，仓管人员验证物料数量、供应商名称，班组主管/主办验证物料质量，无误后即直接办理入库工程部仓库手续，工程部仓管人员填写《物品入库汇总表》。
4.3.2对于工程维修物料的紧急采购，必须加强现场验证，以保证购进物料是需要的合格品，并及时办理入库和出库手续，入库单和出库单应附上采购单方可存档。事后补填《物品申购表》 4.4物料入库后要及时登帐、立卡、建立物料档案，帐卡物要经常核对，做到帐物相符。如发现备料不足或缺损要查明原因提出书面报告。
4.5各类物资应按规定的区域和要求存放，做到每料一卡，道路畅通，库容整洁。
编号：NKPM/SDKJ-WI/ZH-010
物料领用及仓库管理办法
版本：C/0 页码：3/5
4.6保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到绝对安全的要求，务使物管中心的财产不发生保管责任的损失。同类物资堆放，要考虑先进后出、发货方便、留有回旋余地。
4. 7仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时向综合部报告，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
4.8保管物料，未经部门经理及物管中心负责人同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经物管中心负责人批准。
4.9对回收剩余或废旧的物料，仓管人员应负责将所回收的物料分类收存保管，并在入库时亦应办理进仓手续，另立账册及时进行登帐。
4.10非本物管中心或本物管中心非有关人员，未经仓管人员许可严禁进入仓库，仓管人员所管理的仓库锁匙亦不准任意交他人保管或开启。
4.11应做好仓库的门窗和库存物料的保管和安全防患工作，要经常检查、维护、保养、保证物料不变形、不受损、不变质。
4.12仓库内严禁吸烟和火种入内。对存放库内的贵重、易燃或挥发性化工物料，要定期重点检查和防护。仓管人员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 4.13物料入库流程: 1.办公用品： 物料到位 采购员与仓管人员验证 仓管人员填写《物品入库汇总表》 物料入库 2、工程物料： 工程物料到位 采购员与工程部仓管人员、班组主办/主管共同验证 仓管人员验数量、供应商名称等；班主管/主办验材料质量 仓管人员填写《物品入库汇总表》 物料入库
5.0 物料出库/领用规定 5.1办公用品/管理用品类
5.1.1各部门以每月25日前填写《物品领用清单1》报综合部审核，综合部签字确认后交由仓管员发放物料。
5.1.2各部门应严格按照本部门申请的《物品领用清单1》进行领料，对无计划或超计划领料，仓管人员有权拒发，同时不允许多领多占。仓管人员严格做好出库登记，并填写《出库单》签
编号：NKPM/SDKJ-WI/ZH-010
物料领用及仓库管理办法
版本：C/0 页码：4/5
字存档。
5.1.3各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改。如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发材料。 5.2工程维修物料类
5.2.1工程物料领用：根据OA报修单所需的材料，由班主管/主办现场核实（如有偿服务必须由客户签名；无偿服务由班主办/主管在报修单签字）确认后，填写《物品领用清单2》与仓管人员对接领料，并标明所用地点和用途（注明OA维修单流水号）。仓管人员做好登记《出库单》。 5.3所有从仓库领用物料由仓管人员负责管理，及时做好收入、领用、库存记录，控制物料领用状况，月底汇总《物品出库汇总表》、《物品盘存表》，综合部复核，做到账物相符。 5.4出库物料一般要成套领发，对散件及包装好的散装部件，应分别附有标明物料品名、规格的标签。属配件的，还应标记“备品备件”文号。
5.5物料出仓后，仓管人员要及时清理库房，整理货垛，搞好库内整洁，并及时凭出仓单上所发的物料登销账卡。
5.6采购员每月按照各部门上报采购物品的实际费用上报财务部。 5.7物料出库流程：
1.办公用品：各部门填报《物品领用表1》， 部门经理签字确认 报综合部审批 交由仓管人员发放物料 仓管人员做好《出库单》登记双方签字存档 物料出库 月底仓管人员做好《物品出库汇总表》、《物品盘存表》 综合部审核 2、工程物料： 客服部OA报修至工程部 根据OA报修单所需的材料 由工程部主管/主办现场确认 有偿服务必须由客户签名；无偿服务由班主管/主办在报修单签字确认 班主管/主办填写《物品领用清单2》 工程部仓管人员与班主管/主办对接领料 仓管人员做好《出库单》登记双方签字存档 物料出库 月底仓管人员做好《物品出库汇总表》、《物品盘存表》 综合部审核
6.0废旧物资管理规定
6.1固定资产、低值易耗品等物品损坏报废后不得随意扔掉，如要报废，需先填写《设施设备
编号：NKPM/SDKJ-WI/ZH-010
物料领用及仓库管理办法
版本：C/0 页码：5/5
报废申请表》；
6.2《设施设备报废申请表》经公司分管领导审批同意后，由财务室、综合部、仓库所在部门共同实施物品报废处理； 7.0相关文件与记录
NKPM/SDKJ-QR/PD28-01《设施设备报废申请表》 NKPM/SDKJ-PD17-02《物品申购表》
NKPM/SDKJ-QR/WI/ZH010-01 《物品入库汇总表》 NKPM/SDKJ-QR/WI/ZH010-02《物品领用清单》 NKPM/SDKJ-QR/WI/ZH010-03 《出库单》
NKPM/SDKJ-QR/WI/ZH010-04 《物品出库汇总表》 NKPM/SDKJ-QR/WI/ZH010-05《物品盘存表》
物料领用及仓库管理办法
