精装修平均每户质量问题少于4项（含）按权重的100%分值核算，高于此标准要求不得分。 3.3.2.4月度检查评定分值以各月检查平均分值占年度考核分值的60%核算。
3.3.2.5月度检查平均分值在60分以下的此项不得分，60至85分（不含）按实际分值核算，达到或高于85分按权重100%核算。 3.3.3年度质量安全考核分值核算：
3.3.3.1年度质量安全考核分值=月度检查平均分（权重60%）+一次性收房率（权重15%） +严重质量问题（权重10%）+户均缺陷数（权重15%）+奖惩分值。此分值由集团运营管理中心核算。 3.3.3.2如项目年度没有房屋交付目标，年度内一次性收房率和户均缺陷数分值取消，取消分值纳入月度检查评定分值核算年度质量安全考核分值。 3.3.4年度质量绩效考核奖惩分值评分方法：
3.3.4.1年终考核在90分以上且在全集团范围内得分第一的项目公司年度质量绩效增加10分，90分以上的年度质量绩效增加5分；
3.3.4.2年终考核在85（含）以上，按满分计算年度质量安全管理绩效；
3.3.4.3年终考核在60（含）-85分之间的，按实际分值计算年度质量管理绩效；
3.3.4.4年终考核在60分以下的，该年度质量绩效分为0分且扣除公司年度绩效10分，工程部年度绩效20分。
第四章 工程施工质量过程管理
4.1施工过程管理程序
（审批所用表格均采用监理通用表格）
工程部审查开工申请，下达开工令针对本工程的内容特点编制专业工程监理实施细则专业监理工程师承包单位申报分项分部工程施工方案承包单位申报材料合格证复验单重新编制审核不合格不合格甲方、监理审批加倍复试或换材料合格分部分项工程施工分包单位分部分项工程施工整改整改不合格施工试验、监理见证取样不合格各分项隐蔽工程自检整改填报工程报验申请表不合格总承包单位检查及审查试验报告总包签认分包工程报验申请表不合格监理工程师现场查验及审查试验报告不合格签发工程检验申报表并在自检资料上签字下一道工序施工整改分部工程完成填写分部工程报验承包单位附分项（隐蔽）工程报验和分项工程报验申报表现场检查监理工程师内业资料检查监理工程师不合格检查结果签发分部报验申请表合格监理工程师 4.2施工过程质量控制
4.2.1施工方案、技术交底控制
编制施工组织设计（方案）填报施工组织设计（方案）报审表（A2）承包单位初审施工组织设计（方案）甲方和各专业监理工程师向承包单位询问和落实主要问题各专业工程师应审核的主要问题1、承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求2、施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠3、工期安排是否符合施工合同规定的开工竣工日期4、进度计划能否保证施工的连续性和均衡性。5、承包单位的质量保证体系是否健全。6、文明安全施工保证措施是否安排齐备7、季节施工方案、专项施工方案的可行性合理性、先进性8、其它必要的内容项目监理人员组织监理人员进行会审总监理工程师在报审表（A2）上签审核意见总监理工程师将审批方案（A2表）返回承包单位送建设项目项目监理部资料员施工组织设计付诸实施承包单位 4.2.2材料进场检查控制
4.2.2.1原材料进场检查流程
料源自检复试承包单位产品合格证、材质化验单、复试合格证、填报“工程材料/构配件/设备”质量证明书承包单位甲供材及设备产品合格证、材质化验单、说明书、保修卡、装箱记录单重选料源填工程材料/构配件/设备报审表（A9）及设备开箱检查记录（表式C3-4-1）承包单位供货单位检查并填写报审表（A9）C3-4-1甲方工程师、监理工程师不合格审批“报审表”A9及（表式C3-4-1）监理工程师合格材料进场检查进场材料承包单位、监理工程师按抽检频率和现场发现材料有问题时进行抽检监理工程师按规定批量自检并填写工程物资进场报验表（C3-2）承包单位发通知B1禁止使用总监理工程师审批报验表（C3-2）总监理工程师不合格运出现场承包单位合格继续使用承包单位 4.2.2.2材料、设备检查内容：根据各项目总、分包合同约定的内容和检查方法执行。如果前期合同中无检查内容及检查标准，按工程施工质量验收规范要求对甲供材及设备进行检查验收。
甲供材料、设备表 序号 1 2 3 专业 土建 电气 暖通、消防 材料、设备 木地板、橱柜及配套设施、木质家具、木门、外窗、入户门、防火门、栏杆、百页 厨房电气设备、配电箱、配电柜、电梯 卫生洁具、淋浴屏、泳池设备、散热器、泵房供水设备 需见证取样复试材料、设备考核 4.2.2.3甲供材验收
4.2.2.3.1工程部经理负责组织相关专业工程师对甲供材料验收，专业工程师和监理工程师应对进场工程材料、设备的质量证明资料进行审核，并对材料、设备实物按照样板标准进行验收。材料如按要求需复试，专业工程师应见证取样，并送达试验室。
4.2.2.3.2相关专业的工程师负责填写《工程甲供材料进场验收记录表》由工程部、监理公司、承包商、供货商各自存档。
4.2.2.3.3甲供材料、设备分批次进专场时，专业工程师和监理工程师、施工单位技术员每次均须进行验收。
4.2.2.3.4甲供材料、设备验收包括但不限于以下项目（根据各项目合同约定确定检查内容）。
甲供材料、设备表
序号 专业 材料、设备 门窗及五金、幕墙（型材及配件）、密封胶、1 土建 户门、防火门、内外墙砖、石材、内外墙涂料（色卡）、壁纸、装饰板材、栏杆等 2 3 电气 暖通、消防 楼宇对讲设备、监控设备、消防设备、灯具、开关插座、电线电缆、户箱箱体 卫生洁具、管材、阀门 需见证取样复试材料、设备考核 4.2.2.4甲指乙供和主要乙供材料验收：
4.2.2.4.1监理工程师负责组织甲指乙供、乙方采购材料设备的验收。
4.2.2.4.2甲指乙供、乙方采购材料设备首次进场验收专业工程师必须参加，并与监理工程师一并在验收记录单中签字确认。
4.2.2.4.3甲指乙供、乙供材料部分或全部不合格且无法使用但可重新供货的，监理工程师应及时签发监理通知单，要求供货单位限期将不合格的工程材料、设备退场。
4.2.2.4.4监理单位现场见证不合格材料、设备的退场，监理单位将退场通知及退场见证情况报送工程部核查。
4.2.2.4.5承包单位擅自使用未经监理单位、建设单位验收或验收不合格的工程材料、设备，监理工程师应及时发文制止，并按合同约定追究承包单位的责任。若工程师对此不作为，将核算经济损失，对工程师进行严肃处罚，直至解除合同，对此产生的损失将依法追究其相应责任。
甲指乙供和主要乙供材料
序号 专业 材料、设备 需见证取样复试材料、设备考核 外墙面砖、精装修室内石材、精装修瓷砖采购、1 土建 精装修壁纸采购、防火门、单元门、雨棚、栏杆、铝合金门窗工程（塑钢门窗、铝木门窗等） 2 3 电气 暖通、消防 电线、电缆、电气管材、开关、插座面板、 阀门、给排水、采暖管材、潜污泵、风机 电线、电缆 4.2.2.5样板库建立
工程部经理负责组织在现场建立材料样板库，存放甲供、甲指乙供和主要乙供材料样品并进行标识、登记。材料样板库的日常管理工作由工程部资料员负责。材料、设备样板需标明材料设备品种、规格、型号及品牌等。集团招标采购的材料和设备应由采购部封样，交底时转给工程部，由工程部统一管理；
材料、设备样板库（包括但不限于以下各项） 序号 1 2 3 专业 土建 电气 暖通 材料、设备 门窗及五金、幕墙（型材及配件）、密封胶、户门、防火门、内外墙砖、石材、内外墙涂料（色卡）、壁纸、装饰板材、栏杆、隔热胶条等 楼宇对讲设备、监控设备、消防设备、灯具、开关插座、电线电缆、户箱箱体 卫生洁具、管材、阀门 4.2.3样板（段、间、层）验收
4.2.3.1工程施工全面推行样板制，工程部经理根据工程施工进度计划及项目情况组织样板的实施、工程师负责日常管理工作；
4.2.3.2施工过程中的施工样板施工完成后由工程副总组织项目公司相关人员进行验收，但必须填写《样板施工验收记录》。
4.2.3.3样板间（初装修、精装修及公共区域）施工完成后由项目公司组织施工单位、监理单位、设计单位及集团相关部门及领导进行验收。专业工程师填写《样板施工验收记录》。
4.2.3.4经验收合格后施工单位方可组织大面积施工；对样板施工中发现的问题杜绝再次带到实际工程当中。
4.2.3.5非样板间（初装修、精装修及公共区域）分部分项工程，过程控制实施样板的部位如下：
4.2.3.5.1地下卷材防水层、涂料防水层。选一角点处实施即可；
4.2.3.5.2主体结构：钢筋与模板（墙、柱、板等一个节点。在现场选定一位置单独施工，不灌注砼）工程；等结构完成验收后拆除。
4.2.3.5.3隔墙安装、砌体（在楼内选择一面墙实施，并喷涂标识为样板，保留到全部隔墙、砌体分项工程完工后封闭）；
4.2.3.5.4楼地面工程：细石砼地面（在楼内选择一间房子实施，并喷涂标识为样板）。
4.2.3.5.5墙体饰面工程：毛坯房在楼内选择一面墙实施，并喷涂标识为样板，抹灰工程并留到最后施工隐蔽；精装修项目综合验收样板房；
4.2.3.5.6吊顶工程：纸面石膏板吊顶、金属材料吊顶、其它复合板吊顶等（验收样板房）； 4.2.3.5.7细部装饰：窗护栏、楼梯栏杆与扶手的制作与安装（验收样板房）；
4.2.3.5.8外墙装修：外墙涂料、外墙砖粘贴、室外的栏杆、阳台栏杆、空调位百叶（验收样板房）；外保温体系、外墙石材或其它材质的外墙在围墙等相应地方实施，并喷涂标识为样板；保留到施工完成。
4.2.3.5.9门窗加工：木门窗、金属门窗、塑钢门窗制作保留样品；门窗安装验收样板房；玻璃幕墙的制作安装现场实施样板段；
4.2.3.5.10屋面工程：确定施工方案，按方案现场分层分次验收，不作样板； 4.2.3.5.11电气工程：开关插座位置及安装，灯具布置及安装，验收样板房；预埋单独作样板，并喷涂标识为样板； 4.2.3.5.12设备安装：给水、排水配件位置及安装，卫生器具位置及安装，暖气片位置及安装，验收样板房；
4.2.3.5.13绿化、道路工程：人行路、景观路作样板段。不同材质每段施工1米，可在施工现场施工，但要保护好。做为样板指导施工；
4.2.3.5.14公共区域样板部位包括管井、电井、电梯前室、公共楼梯间；分期开发但同样施工图的，只在一期做一次。
以上项目如不能在样板房内实现样板指导目的，应单独实施样板以指导大面积施工；
4.2.4停止见证点检查内容
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地下室底板防水前、厨卫间防水前、屋面防水前基层验收；
结构底板、±0结构、封顶层结构钢筋及预埋灌注砼前隐检验收；
砌筑结构完、墙体不同材质部位抹灰前抗裂缝措施检查（统一验收样板段或样板层）； 外窗安装完，墙口防水节点措施检查（统一验收样板段或样板层，按标准做法施工）； 集团项目管理部负责样板段、层的质量检查。其它部位以抽查监理过程验收资料进行监控。项目工程部、监理公司负责施工过程的质量控制。
? 停止点检查项目公司需提前5天通知运营中心，运营中心根据情况安排检查，如不能参
加检查验收，项目工程部应将验收合格结果并附相关照片报运营中心后，方可大面积展开施工。
? 检查使用表格采用监理通用表格，其它以观感验收为主。
4.2.5交房验收
4.2.5.1交房验收栋号需具备的条件：
4.2.5.1.1项目公司交房栋号施工完成（含园林道路），并组织完成分户验收及公共区域验收，针对验收所提问题整改完成，并复查合格；分户验收资料齐全；
4.2.5.1.2交房栋号水电系统施工完成，其中给水、排水、电力、热力（冬季）、安防、消防试运行完成，并已开通；对讲、燃气等功能试验完成，具备开通条件。
4.2.5.1.3交房栋号室内外保洁工作完成；楼体标牌、门牌、信报箱等标设施安装完成。 4.2.5.1.4取得竣工验收备案。 4.2.5.2交房验收：
4.2.5.2.1项目公司通知运营管理中心及物业公司进行交房验收时必须具备上述条件。 4.2.5.2.2项目公司需提前3天通知运营管理中心及物业公司进行交房验收。 4.2.5.2.3运营管理中心按约定时间组织交房前验收工作。
4.2.5.2.4运营管理中心针对分户验收结果进行抽查，抽查比例不少于交房总户数的5%。 4.2.5.2.5物业公司对公共区域及系统功能是否具使用条件进行检查。
4.2.5.2.6检查结束后，运营管理中心、物业公司与项目公司针对检查结果召开专题会议，针对需要整改完善的部位项目公司明确整改完成时间。
4.2.5.2.7根据检查结果运营管理中心整理形成交房前的检查验收报告，检查报告需明确是否具备交付条件，并将报告上报集团领导并发至项目公司。
4.2.5.2.8项目公司交付栋号未经运营管理中心及物业公司检查验收或验收不具备交付条件，项目公司自行交房的，按奖惩办法执行。
《工程质量白皮书》
