A级B级要素 要素 与治理（20分） 标准化要求 期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 企业达标标准 都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限； 3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”； 4.按期完成隐患治理。 评审方法 2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录； 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 评审标准 否决项 扣分项 2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分； 3.通知内容不符合要求，一项扣1分； 4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分； 5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。 1.未建立重大隐患项目档案，扣5分； 2.档案内容不全，缺一项扣2分。 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。 建立重大隐患项目档查文件： 案，包括隐患名称、重大隐患项标准要求内容及“五目档案。 到位”等内容。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施； 2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。 1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施； 2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产； 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.书面报告。 未书面向主未采取有效防管部门和当范措施，扣5地政府、安分。 全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.隐患整改计划。 1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要 - 11 -
A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 素否决项）； 2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。 一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分（A级要素否决项）。 扣分项 二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。 查文件： 本要素涉及的文件。 现场检查： 现场检查是否存在重大隐患。 查文件： 一级企业建立安安全生产预全生产预警预报警预报体系体系。 有关文件。 现场检查： 现场检查体系运行情况。 查文件： 1.重大危险源管理制度的建立和执行情况； 2．安全评价报告或安全评估报告； 3.重大危险源档案。 3.5 重大危险源 （20分） 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 1.按照GB18218辨识并确定重大危险源； 2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。 2.企业应按照有关1.重大危险源涉及的规定对重大危险源压力、温度、液位、设置安全监控报警泄漏报警等重要参数系统。 的测量要有远传和连续记录； 2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置； 未建立重大1.每遗漏一处危险源管理扣5分； 制度，或未2.未建立重大辨识、确定危险源档案，扣重大危险5分； 源，扣1003.档案内容，每分（A级要遗漏一项或一素否决项）。 项不符合扣1分。 查文件： 安全监控报警设施台账。 现场检查： 1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、1.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2- 12 -
A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统； 4.设置必要的视频监控系统。 评审方法 视频监控系统等； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置； 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 查文件： 1.重大危险源定期评估制； 2.定期安全评估报告。 评审标准 否决项 扣分项 分； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分； 3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。 1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分； 2．未按要求定期评估，扣10分； 3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 1.未定期检查、维护，扣2分； 2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分； 3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。 4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。 1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分； 2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分； 3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。 3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 1.建立、明确定期评估的时限和要求等； 2.定期对重大危险源进行安全评估。 4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件； 2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。 查文件： 1.重大危险源的设备、设施定期检查记录； 2.设备、设施的检验报告或检验合格证。 现场检查： 重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。 5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 1.按要求编制重大危险源应急救援预案； 2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备； 3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、查文件： 1.重大危险源应急救援预案； 2.重大危险源应急预案演练记录； 3.应急救援器材台账。 询问： - 13 -
A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 堵漏器材等； 4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服； 5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 3.6 变更 （10分） 抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。 现场检查： 应急救援器材、装备的现场状况。 6.企业应将重大危重大危险源及相关安查文件： 险源及相关安全措全措施、应急措施形备案资料。 施、应急措施报送成报告，报所在地县当地县级以上人民级人民政府安全生产政府安全生产监督监管部门和有关部门管理部门和有关部备案。 门备案。 7.企业重大危险源1.危险化学品的生产查文件： 防护距离不的防护距离应满足装置和储存危险化学1.重大危险符合规定要国家标准或规定。品数量构成重大危险源安全评估求，且无防不符合国家标准或源的储存设施的防护报告； 范措施，一规定的，应采取切距离应满足国家规定2.重大危险处扣20分实可行的防范措施，要求； 源防护距离（B级要素并在规定期限内进2.防护距离不符合国存在问题的否决项）； 行整改。 家规定要求的，应采整改计划、措 取切实可行的防范措施，包括防范施，并在规定期限内措施。 进行整改。 现场检查： 1.重大危险源现场测量防护距离； 2.重大危险源防范措施的落实情况。 二级企业应符合按照以上评若失分，扣审方法。 100分（A本要素要求，不得级要素否决失分。 项）。 1.企业应严格执行严格履行以下变更程查文件： 变更管理制度，履行序及要求： 1.变更管理下列变更程序： （1) 变更申请：按要制度； （1) 变更申请：按求填写变更申请表，2.变更管理要求填写变更申请由专人进行管理； 记录。 表，由专人进行管（2) 变更审批：变更现场检查： 理； 申请表应逐级上报主查看变更实（2) 变更审批：变管部门，并按管理权施现场。 更申请表应逐级上限报主管领导审批； 报主管部门，并按管（3) 变更实施：变更未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。 1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。 1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3.变更实施现场一项不符合，扣2分。 - 14 -
A级B级要素 要素 标准化要求 理权限报主管领导审批； （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 企业达标标准 批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 3.7风险信息更新 （10分） 查文件： 1.变更的风险分析记录； 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。 1.企业应适时组织非常规活动及危险性查文件： 风险评价工作，识别作业实施前，应识别1.风险评价与生产经营活动有危险、有害因素，排记录或报告； 关的危险、有害因素查隐患。 2.作业许可和隐患。 证。 2.企业应定期评审每年评审或检查风险查文件： 或检查风险评价结评价结果和风险控制年度评审或果和风险控制效果。 效果。 检查报告，或者评审记录。 3.企业应在下列情在标准规定情形发生查文件： 形发生时及时进行时，应及时进行风险风险评价报风险评价： 评价。 告、记录。 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施； 2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 - 15 -
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