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质量、 环境、 职业健康安全整合管理体系审核通用检查表( 适合各部门)
受审核部门: 编制人/日期: 审核准则: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 体系文件、 适用法律法规 一体化管理体系要求 一体化 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关文件的 途径 ◆管理手册的覆盖 面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? 审核日期: 是否 适用 参考 文件 批准人/日期: 审核员: 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、 管理方针、 三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、 ISO14001、 OHSAS18001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、 文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 √ √ √ √ √ √ √ 4.2.2 综合管理手册 4.2.2 质量 手册 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
注1: 文件查阅含记录的查阅。
注2: ”检查结果记录”栏: 符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×( 有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认) 。
续表
受审核部门: 编制人/日期: 审核准则: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 体系文件、 适用法律法规 审核日期: 一体化管理体系要求 是否 参考 检查内容 一体化 ISO9001ISO14001OHSAS18001适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的控制 综合管质量 情况 理手册 手册 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控制 文件 文件 文件 文件和 程序是否符合要求 控制 控制 控制 资料控制 批准人/日期: 审核员: 检查方法 提问 ◆手册的发放、 更改是否符合文件控制要求。 ◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、 发布、 存档、 查找、 修订、 评审做出了规定? ◆程序文件是否有效版本? ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例? ◆是否规定了文件夹的保管办法? ◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆ 是否规定了失效文件的处理、 管理办法? 文件 现场 查阅 检查 √ 检 查 结果记录 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 ◆文件的编写、 批 准、 发布、 保管、 修订、 评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚? ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? √ √ √ √ √ 注1: 文件查阅含记录的查阅。
注2: ”检查结果记录”栏: 符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×( 有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认) 。
续表
受审核部门: 一体化管理体系要求 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 检查内容 编制人/日期: 审核日期: 是否 适用 参考 文件 提问 批准人/日期: 审核员: 检查方法 文件 查阅 现场 检查 检 查 结果记录 审核准则: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 体系文件、 适用法律法规
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