影响到产 工人 品的清洁 员工装饰 身上 状况，影 物、头发掉 异物 响接触者 6 落到产品中 污染 产品 （包括使 用者）的 健康 1. 工人长头 发没戴工作 帽 2. 员工没做 好个人卫生 3. 私人物品 没按规定存 放 1. 员工戴帽工 作 2. 长头发需盘 4 起，保持个人 清洁卫生 3. 私人物品不 带入工作区 1. 检查工人的 着装佩戴 2. 检查工人的 卫生注意事项 3. 检杳私人物 品安全存放 3 72 1. 员工工作帽 佩戴检查 2. 员工的穿着 卫生再上班 3. 固疋安全存 放私人物品 1. 员工工作帽佩戴检 1.岗位操作规 查 )! 范 2 2. 检杳员工的上班卫 6 3 36 2.5S控制规范 生状况 3. 确保清洁生产 造成不明 利器、微生 物害虫、外 来物品掉落 异物 物体、脏 污物混入 1. 利器、微生 物管控不良 1. 利器、微生 物监控管理 1. 监督异物控 制程序执行 1. 制定异物控 制程序制度， 登记并控制发放利 1. 利器管理程 1. 序/收发记录表 器 2. 对利器的领用、发 2. 《物理性、化 学性微生物污 放/回收作记录 染风险控制程 3. 管理人员巡查是否 序》、《害虫/有落实 霉 菌和湿度控4. 虫鼠等防治控制记 制 办法》 录 )! 6 2 2 24 3 3 54 2. 记录利器、 产品中， 6 2. 2. 检查利器、 外来物品 污染 2. 记录异物控 至V产品品导致生产 微生物的控制 微生物管理、 管控不良 制过程 中 产品部件 记录 监督 污染 过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）
PFMEA编号
项目.由机绕 项: 机 线
类别或产品型号： 核心小组
过程责任：电机部 关键日期：2016-5-26
共1页，第1页
PFMEA日期(编制)2017-5-26 修订：2017-7-4
责 任 探 重 频 潜在的 潜在的失 潜在的失效 度 现行过程控 工序功能/ 度 度 失效模 现行过程探测 RPN 要求 效后果 起因/机理 制预防 (D 式 (S) (O) ) 测 人 和 预 建议的措施 期 检验文件依据 宀 完 成 日 期 漆包线线径 (依据电机 线径小了 线径与 造成温升 1.派工单未 按主电机工 艺参数 1 表；2.操作 的员工没有 按要求投料 1.派工单及时 批量生产之 1.派工单2.首 检记录单3.巡 / / 检记录单4.主 / 电机工艺参数 表 措施执行结果 采取的措施 RP D SO N 要求不 过高；径 8 《主电机工 符 艺参数表》、 《检验指导 径大则槽 满率过咼 前,车间巡检 下发2?生产班 员进行首检合 1 8 长和员工共 同格后才可继续 确认线径。 生产 8 1 1 8 书》) 线圈匝数 （依据电机 匝数少了 1.未按派工 电机温升 匝数与 单匝数生 产《主电机工 过高，匝 8 2员工 输入1 要求不 艺参数表》、 数多了转 匝数参 数时符 《检验指导 速达不到 出错。 书》） 要求 所使用 生产设备维 污染产品 6 工人疏忽 3 的润滑 外观 护修理 油残留 1.派工单及时 批量生产之 1.派工单2.首 检记录单3.巡 / / 检记录单4.主 / 电机工艺参数 表 前,车间巡检 下发2?生产班 员进行首检合 1 8 长和员工共 同格后才可继续 确认匝数。 生产 设备维护人员 目视检测 按设备维护修 理的程序完成 作业 2 36 8 1 8 1.设备人员做 自检检查? 2?使用部门班 长使用前确认 设备操作规程 1.设备人员做自检 检杳. 2?使用部门班长使 用前确认 6 ! 2 3 36
检测工具、 设备
检测设 无法精准 备校正 的测量不 5 错误 良点 1. 工具校正后使用不当出现错误 2. 工具校正误差太大，不适用 3. 工具校正过期 1. 建立工具保 1. 核查设备校 3 养维护制度 正清单 2. 培训正确使 2. 考核设备使用工具 用维护 5 75 1. 定期设备校正清单更新 2. 设备使用维 护培训考核 3. 设备编号特 定授权管理 1.工具设备清单
2?设备校正计划表
3?设备校正报告
4.工具维修保养记录
1. 制定工具设备台 账清单
2. 所有检验测试工 具设备管理程序制 度文件及实施，受控 发行
3.制定更新检验测 试工具设备清单，工
具编号正确使用，制 定校正计划并实际
5 3 5 75
实施
4.所有车间、QC检 验测试工具设备必 须按要求送第三方 年度校正，保留校正 记录、报告
5.所有车间、QC检 验测试工具必须按 规定收发、存储、保 养
产品生产全过程各部门风险评估PFMEA过程潜在失效模式及后果分析
