教师进修学校2017年部门预算 及有关情况说明
第一部分 基本情况
一、主要职能
1.教师培训工资，2教育科研工作及普通话，3教学指导工作，促进基础教育发展，完善教学环境，提高办学效益。
二、内设机构
内设7个机构。小教部，干训部，艺体部，教育学会，仪器部，信息部等七个部门构成。
1、中教部，小教部，干训部。艺体部，信息部工作职能： 组织全县中小学教师的各项教师培训指导工作 ，评选骨干教师和能手及教学新秀，课堂教学指导
2、教育学会、仪器站的工作职能：
教育科研论文的评选立项及推荐，教学仪器的供应，普通话测试工作。
人员构成：本单位教职工总数92人，在职44人，退休48人。
第二部分 2017年部门预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明
教师进修学校2017年收入预算7，085，465.00元。其中：一般公共预算收入7，085，465.00元。财政拨款7，085，465.00
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元。
二、关于部门收入总表的说明
教师进修学校2017年收入预算7，085，465.00元。其中：一般公共预算收入7，085，465.00元。占100%。
三、关于部门支出总表的说明
教师进修学校2017年支出预算7，085，465.00元。基本支出为7，085，465.00元。其中：工资福利支出3，795，745.00元，商品和服务支出341，173.00元，对个人和家庭的补助支出2，948，547.00元。
四、财政拨款收支总表的说明
教师进修学校2017年财政拨款收支总预算7，085，465.00元。收入包括：经费拨款7，085，465.00元。支出包括：工资福利性支出3，795，745.00元，商品服务支出341，173.00元，对个人和家庭补助支出2，948，547.00元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
教师进修学校2017年一般公共预算当年拨款，7，085，
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465.00元，比上年增1，060，029.00元，主要原因是：人员增加。工资和对个人和家庭补助等人员预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教师进修学校部门2017年单位预算支出7，085，465.00元。基本支出7，085，465.00元。其中：工资福利支出3，795，745.00元，占53.8%；商品和服务支出41，173.00元，占4.6%，对个人和家庭的补助支出2，948，547.00元，占41.6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
教师进修学校部门2017年单位预算支出7，085，465.00元。基本支出为7，085，465.00元。
1、教育（类）普通教育（款）其它教育(项)2017年预算数为3，795，745.00元，主要是电教馆人员工资支出。
2、教育（类）普通教育（款）其它教育(项)2017年预算数为41，173.00元，主要是日常办公支出，属于商品和服务支出。
3、教育（类）普通教育（款）其它教育(项)2017年预算数为2，948，547.00元；是退休人员工资和在职职工的住房公积金预算，属于对个人和家庭的补助支出。
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六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
教师进修学校部门2017年一般公共预算基本支出7，085，465.00元，其中：工资福利支出3，795，745.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、其他工资福利支出。商品服务支出341，173.00元，主要包括：办公费、办公水费、办公电费、邮寄费、办公用房取暖费、国内差旅费、一般维修费、培训费、福利费。对个人和家庭的补助支出2，948，547.00元，主要包括：退休费支出、抚恤金支出、丧葬补助支出、遗属生活补助支出、住房公积金支出、采暖补贴支出、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2017年部门预算“三公”经费分别是： 公务用车购置： 公务用车运行： 公务接待： 与上年持平。
八、事业运行经费安排情况说明
教师进修学校2017年事业运行经费预算341，173.00元，
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其中：办公费85，000.00元；水电费10，000.00元；印刷费：5，000.00元；邮电费5000.00元取暖费76，459.00元；差旅费30，000.00；维修费：47，630.00元；公务接待费2700.00元；福利费79，384.00元。
九、关于政府采购支出情况说明
教师进修学校2017年暂无政府采购预算。 十、关于国有资产占有使用情况说明
教师进修学校固定资产总额2，014，815.00元，其中：土地房屋1,987,993.00元，家具类办公类 26，822.00元。
十一、关于绩效评价情况说明
按照《黑龙江省财政厅关于做好2017年省级财政支出绩效目标填报工作的通知》（黑财绩﹝2016﹞9号）要求，将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方
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教师进修学校2017年部门预算
