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预算执行分析报告模板 一、业务预算分析 （一）产品销售预算分析 1．行业销售市场分析 单位：吨 产品类别 市场容量 平均增长率 本司销量 本司所占比例 价格水平变动 酸性黑 酸性蓝 其他酸染料 合计 分析判断：配市场潜力分析图 2．销售量分析 单位:万元 去年同期 产品类别 销量（KG） 收入 销量（KG） 入 收销量（KG） 收入 本月预算 本月实际 比去年同期增长率 完成预算（%） 酸性黑 酸性蓝 其他酸染料 精选资料
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化工原料 合计 分析判断：配销量分析图 3．销售价格分析 单位：万元 本月销售项目 单价 价 预算销售单本 本月销售成本 预算销售成利 实际销售毛预算销售 毛利 率 实际毛利率 预算毛利酸性黑 酸性蓝 其他 分析判断： 4．竞争对手分析 单位名称 优势 劣势 经营规模 （二）产品生产预算分析 精选资料
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单位：吨 本月产量 预算产量 去年产量 预算差异 与去年差异 预算差异率 去年同期差率 项目 合计 分析判断：配图表 （三）产品成本预算分析 1．原料成本分析 （1）原材料耗量差异分析 单位：吨 去项目 本月耗量 预算耗量 去年同期 上月耗量 预算差异 年同比差异 上月差异 预算差异率 原料1 原料2 原料3 原料4 … 分析判断： 精选资料
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（2）原材料耗用单价分析 单位：万元 预算单价差异 实际耗料成本 预算耗料成本 耗料成本差异 耗料成本差异率 项目 实际数量 实际单价 预算单价 上月单价 预算价差率 原材料1 原材料2 原材料3 … 分析判断： 2．人工成本分析 单位：万元 本项目 本月实际 月 预算 上月数 去年同期 预算差异 与上月 差异 与去年 差异 精选资料
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分析判断：（1）预算差异分析；（2）与上月差异分析。 3．制造费用分配分析 单位：万元 项目 本月 上月 预算 去年 与上月差异 预算差异 与去年差异 分析判断：（1）预算差异分析；（2）与上月差异分析；（3）与去年差异分析。 4．产品成本分析 单位：万元 本月 类别 成本 去年同期成本 上月 成本 预算 成本 去年达成率 上月达成 预算达成率 分析判断： 精选资料
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