网络设备更换流程部门公司开始1.各部门系统管理员提交申请N网络设备更换申请单2.公司系统管理员进行现场鉴定、审批YN4.更换设备Y3.相关领导审核结束 4) 计算机及存储设备需报废的，由系统支持人员负责清除存储上的数据及相关文档； 5) 信息化系统的计算机都必须安装杀毒软件并及时更新病毒库，在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒，并由系统支持人员负责检查及督促； 6) 所属部门不在本部的应采用就近原则，指定一名工程技术人员协助支持人员进行硬件日常维护、网络安全检查、客户端操作系统安装及日常维护，IE浏览器修复等。 '.
3.2.3. 对各部门最终用户的要求
1) 信息化系统的最终用户必须设置自己唯一知道的口令，密码的安全由最终用户
自己负责，最终用户对自己账号下的所有操作负有完全责任；
2) 最终用户发现自己的密码被修改或删除应立即报告本部门系统管理员，并转报
公司系统管理员查明原因后再做处理； 3) 最终用户离开信息化系统时应退出信息化系统；
4) 最终用户负责在本人系统权限范围内，防止一切形式的保密数据对外漏露； 5) 使用信息化系统时，不得看网络电影电视、玩游戏、大量下载，及其他影响网
络正常运行的事项，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行。
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4. 系统人员权限管理 4.1. 基础角色权限
系统权限指应用信息化系统时，不同角色所需的权限，分为财务核算系统权限、系统报表权限、HR系统权限、供应链系统权限、协同办公系统权限。
4.2. 人员权限
1） 信息化系统中所有用户及所属角色的权限均由系统应用管理员参照基础角色
权限表填写并提交，由公司信息主管批准，由系统管理员统一增加、设置并分配；
2） 各部门所有现有用户及角色的权限由各部门应用管理员上报公司备案，由公司
系统管理员收集相关权限的纸质文档，交公司档案室保管；
3） 公司信息主管按照工作必需及数据保密的原则，可以对系统中用户权限进行适
当调整；
4） 公司各子系统管理员，必须保存系统内全体人员权限初始化表，权限初始化表
是今后各单位变更权限的参照基础。
4.3. 权限变动
1） 信息化系统中用户及权限的新增、变动、撤消均由各部门系统应用管理员发起，
交本公司主管的审核确认，再上报给公司信息主管确认；
2） 信息化系统中用户权限新增、变动、撤销由公司系统管理员具体负责增加及调
整。
4.3.1. 新进人员、岗位变动权限管理
流程图：
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新进人员权限管理流程图新进人员所在部门各系统应用管理员公司系统管理员开始1.给新进人员定岗《新进人员权限申请单》NN2.各单位主管审核Y3.系统管理员审核Y4.系统维护，并在申请单上记录《新进人员权限申请单》结束 流程说明： 1. 新进人员（权限变动人员）所在单位主管领导给新进人员（权限变动人员）确定岗位，并据实填写“新进人员权限申请单”（详见附件三）或“变动人员权限变动单”（详见附件四）； 2. 提交“申请单”给该公司主管审核，并签署审核意见； 3. 审核不通过，退回“申请单”，人员根据审核意见重新调整权限，调整后再按流程顺序作业； 4. 审核通过，提交给公司负责人判断是否有新增角色的作业需要；
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5. 如果不需要新建角色，退回“申请单”给新进人员所在部门，新进人员所在不么根据审核意见重新调整权限，调整后再按流程顺序作业； 6. 如果需要新建角色，提交给公司系统管理员做相关系统维护（在U8 ERP 和OA里分别操作）； 7. 系统管理员完成相应的系统维护，并在“申请单”上留下维护记录； 8. 维护完成，通知对方部门相关人员。 4.3.2. 人员调离权限管理 流程图： 调离人员权限管理流程图离职人员所在部门部门系统应用管理员公司系统管理员人员离职1填写《离职人员用户撤销单》2单位主管审核系统维护453审核在《撤销单》上留下记录6结束 流程说明： 1. 离职人员所在单位据实填写“离职人员用户撤消单”，撤消单包括：删除用户、或冻结用户、修改用户失效时间、撤销角色关联、撤销公司账关联； 2. 提交“撤消单”给所在部门主管进行审核； '.
系统管理员管理办法--IT
