1. 职责描述
1.1. 信息化建设领导小组
1) 根据国家和行业工作的方针、政策，对ERP工作进行统一领导和管理； 2) 研究、制定公司ERP工作的发展规划、年度计划和有关规章制度； 3) 审批公司所有ERP工程项目； 4) 审批各单位信息化的建设方案； 5) 负责组织项目总体和项目实施计划；
6) 会同有关部门负责ERP工作的具体实施和开展对ERP工作的检查、协调和监督。
1.2. 公司信息负责人
1) 把握各模块中的参数定义，审批系统中基础档案的修改和调整； 2) 审批系统中所有用户、角色及角色对应的权限； 3) 审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整； 4) 审批系统中所属公司反结账操作的申请；
5) 对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处
理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理； 6) 负责督促检查本制度的执行。
1.3. 公司系统管理员
1) 负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系
统应急预案的制定与实施；
2) 负责信息化系统中在公司信息主管审批了所属公司在用户、权限、账套调整的
申请后的具体实施；
3) 信息化系统软件的日常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化； 4) 负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作；
5) 负责各类公共模版、设置等的日常维护管理，及所属单位用户管理、角色管理、
权限设置、用户锁定、系统监视器的管理；
6) 对报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、任务管
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理；
7) 负责解答各所属公司支持人员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题。
1.4. 公司硬件网络管理员
1) 公司硬件网络系统管理员负责信息化系统涉及的硬件配备、安装、调试与日常
管理，负责信息化系统网络的规划与应用保障，负责系统应急预案中有关硬件网络方面工作的实施；
2) 负责数据库服务器、应用服务器以及系统网络设施的维护工作，服务器的操作
系统的日常维护，保证数据库服务器、应用服务器能够正常运转，网络连接安全、稳定和畅通；
3) 做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行登记。
对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上的数据流，防止对系统及数据库的非法操作，排除安全隐患，当检测出有攻击行为时应立即采取相应的措施；
4) 在数据库服务器、应用服务器上安装能够及时更新的杀毒软件并及时更新病毒
库，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入侵，调试维护防火墙设备；
5) 负责解决解答公司本部及所属公司提交的硬件网络相关的问题。
1.5. 各部门系统应用管理员
1) 系统应用管理员要确保系统长期稳定运行，必须是对本部门业务情况非常熟悉，
必须对系统掌握熟悉，能够处理一些系统应用中的问题，同时要求支持人员工作岗位及时间相对稳定；
2) 要及时建立问题处理情况汇总表，并在当月末上报给公司系统管理员，再由公
司系统管理员汇编成册，然后定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享；
3) 负责解答本部门所有操作人员的问题咨询，监督本部门操作人员进行规范操作； 4) 负责本部门客户端计算机、网络设备及信息化系统运行环境的日常维护工作； 5) 负责解决本部门信息化系统应用问题，对不能解决的应及时反馈到公司系统管
理员，并跟踪问题解决方案；
6) 负责本部门新进员工的信息化系统技能培训；
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7) 负责处理本部门新增用户、权限及现有用户权限调整的申请。
1.6. 最终用户
1) 严格按照有关系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规业务； 2) 保证自己的密码不泄密（所有人员都应遵守），定期更换密码；
3) 依照业务及时性原则，当天发生的业务事项当天录入单据，录入后必须自审，
其中摘要要清楚反映经济事项的内容；
4) 及时核对自己所属业务的单据、账表，确保账务的正确性；
5) 打印的单据和账表集中管理，每天结束后将打印的单据和账表集中存放，不能
在个人手中存放；
6) 如果由于各种原因，不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始
单据交接给本人上级指定的人员。
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2. 内部支持体系管理
2.1. 运行支持
2.1.1. 问题的提交与处理
为了确保最终用户能够很好地掌握信息化系统的运行服务，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：
1) 各单位的问题由最终用户填写“日常操作问题记录单”（详见附件一）先提交
给各自所属公司的支持人员归集与处理；
2) 在各部门应用管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理； 3) 公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友对应的顾问，顾问将制定处理
解决方案，和公司系统管理员一起处理；
4) 对于硬件网络方面的问题，公司系统管理员可以转交公司硬件网络管理员处理。
2.1.2. 日常操作问题记录单填写与汇总
1) 各级操作人员填写“日常操作问题记录单”请求解决问题时，必须说明具体模
块及操作功能节点、故障提示及现象、故障前的软件操作，如有需要，可同时上报问题现象界面截图、前台日志等；
2) 公司系统管理员负责及时整理汇总保管所属公司提交的“日常操作问题记录单”
并于每月1日将汇总的记录单通过OA系统发给各部门系统管理员及最终用户。
2.1.3. 日常问题反馈流程：
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日常操作问题反馈流程需求部门公司用友公司开始1.遇到问题2.查询操作手册、看录像结束最终用户3.是否解决NY4.日常操作问题记录单5.解决问题通知各部门应用管理员6.是否解决N7.日常操作问题记录单Y结束8.解决问题公司系统管理员9.是否是否解决解决通知Y结束N10.日常操作问题记录单11.解决问题用友顾问通知结束流程说明：
1. 最终用户在日常操作中遇到问题先查询《系统操作手册》。如果查询手册仍解
决不了，那么可以将问题在“日常操作问题记录单”进行描述，并将相应操作
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系统管理员管理办法--IT
