原材料仓库保管员岗位职责
一、入库管理
1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检测
合 格后出具检验合格单才能办理入库手续，如果购进原材料有质量问题，应拒收， 同时通知公司采购人员。
2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入
库 手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续（入库单）一式四份，仓 库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。
3、入库原材料必须进行数量清点、过磅（ 《仔细检查包装物重量和实物净
重》 ）， 然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量（发送 数和实收数）、价格（含税单价或者不含税单价） ，保管员在验收时发现送货单数 量与实际不符，应按实际数量入库。
4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材料
入 库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料单， 每月 25 号将货到票未到材料明细账报财务。
5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防
潮、 防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓 库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。
二、出库管理
1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记，填写《出库单》 。
《出库 单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序（在备注中写
明） 、领用 人签字，并及时登记销账。 记账后存根联留仓库保管员， 发料记账联交车间统计 人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。
2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织工
序 当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》 ，并将汇 总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。
3、保管员每天早晨 8 点，根据质检员填制《换班原材料退库单》 ，对上一
班未使 用完的材料，办理退库手续。
4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零材
料 以一个包装为单位领用， 修理备件要求以旧换新， 消耗性物料以一个星期为使用 量领用。
5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员或
供 货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续（开红字入库单） 。
6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。
7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材
料 购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。
8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修理
配 件、小五金进行抽查盘点。 在盘点过程中发生缺少应查明原因， 属于自然损耗由 保管员填好《报损单》 ，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，属保 管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。
9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点，已出
库 未使用的主要原料也进行实地盘点。
10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，
做 好月报表交财务。 三、报表及其他管理
必须正确及时报送规定的各类报表：
1、收付存报表； 2、材料耗用汇总表； 3、货到票未到材料明细表； 4、车间月工资汇总表； 5、三个月以上积压物资报表；
每月 2 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误 四、人员变动及移交
1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，
写 明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
2、应移交事项包括但不限于：
① 经管的货物；
② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④ 未了应跟进事宜。
五、检查、监督与考核
1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、
监 督与考核；
2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督；
3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。
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