采购申请、审批流程

采购申请、审批流程制度

一、 采购申请：

1. 根据自己部门需求计划填写采购申请单。

2. 内容包括：部门名称、请购事由、品名、数量、采购价格。

3. 采购批准：需求部门主管审核采购申请单所填内容无误后签字，转由财务审批、后经公司总经理审批同意。

4. 采购人根据签批同意后的采购申请单方可进行采购，特殊情况另行处理。二、 采购

1. 询价、比价：采购人依据所需购买物品对该物品进行货比三

家，确定最低价进行购买。

2. 取得合法票据：采购物品须取得合法票据，原始单据上的单

价、金额不得涂改。

三、 报销

1. 采购部门将根据购买物品时取得的原始单据填制报销单并附上“采购申请单”报财务部门审核。

2. 财务部门审核：报销单填制规范正确，申请单签批无误、价

格合理，原始单据合法及所填单价、金额正确，无误后签字。

3. 采购部门根据财务部门审核后的报销单据报总经理（或授权代理人）签批，然后带报销单、采购申请单到出纳处报销。

苏州***有限公司

财务室

2011.7.5