拜泉县供销合作社
2019年部门预算及有关情况的说明
第一部分 拜泉县供销合作社部门概况 一、主要职能
（一）制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。
（二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。
（三）对全县供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易进行指导，开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织进入市场。
（四）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社的原则，加强系统自身组织联合与合作。
（五）负责全县供销合作社社有资产的管理，确保社有资产的保值增值。
二、机构设置
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根据上述职责，供销社设4个内设机构：秘书股、人保股、财审股、综合业务股。
供销合作社隶属于县政府领导的正科级事业单位（参公） 三、人员构成
按供养形式分：共有财政供养人员29人，其中：在职12人，退休17人。
四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019年部门预算的编制范围为拜泉县供销合作社本部门收支。
第二部分 拜泉县供销合作社2019年部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，拜泉县供销合作社所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入154.27万元，支出包括：商业服务业等支出106.22万元，社会保障和就业支出31.7万元，卫生健康支出6.78万元，住房保障支出9.57万元。拜泉县供销合作社2019年收支总预算154.27万元。
二、关于部门收入总表的说明
拜泉县供销合作社2019年收入预算154.27万元，其中：一般公共预算收入154.27万元，占100%。
三、关于部门支出总表的说明
拜泉县供销合作社2019年支出预算154.27万元，全部为基本支出。
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四、关于财政拨款收支总表的说明
拜泉县供销合作社2019年财政拨款收支总预算154.27万元。收入包括：经费拨款154.27万元。支出包括：商业服务业等支出106.22万元，社会保障和就业支出31.7万元，卫生健康支出6.78万元，住房保障支出9.57万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。拜泉县供销
合作社2019年一般公共预算当年拨款154.27 万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。商业服务业等支出106.22万元，占68.85%；社会保障和就业支出31.7万元，占20.55%；卫生健康支出6.78万元，占4.4%；住房保障支出9.57万元，占6.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为154.27万元。
（六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明 拜泉县供销合作社2019年一般公共预算基本支出154.27万元，其中：工资福利支出123.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出13.83万元，主要包括：
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办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助支出17.09万元，主要包括：离退休费支出、生活补助支出等。
（七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明 拜泉县供销合作社2019年政府公共预算支出154.27万元，其中：机关工资福利支出123.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品服务支出13.83万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出17.09万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、采暖补贴支出和其他补助支出。
（八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 无。
（九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 无。
（十）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 无
（十一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费2.79万元、办公用房水电费0.23万元、邮电费0.18万元、办公用房取暖费
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1.29万元、差旅费0.7万元，其他交通费用8.64万元。2019年拜泉县供销合作社机关运行经费预算安排13.83万元。
（十二）关于政府采购支出情况说明
我单位2019年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2018年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的，即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2019年共计安排政府采购预算资金 0万元。其中：经费拨款用于政府采购支出0万元，采购品目名称为 ；事业单位经营收入用于政府采购支出0万元，采购品目名称为 ；上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元，采购品目名称为 ；其他自有资金用于政府采购支出 0万元，采购品目名称为 。
（十三）关于国有资产占有使用情况说明
2019年初国有资产占有使用情况，包括资产总额58.26万元，负债总额11.98万元，固定资产总额43.44万元，其中：房屋及构筑物1194平方米，价值33.6万元，电子设备6.64万元，专用设备0.64万元，家具用具2.56万元；2018年当年新增资产总额0万元，处置资产总额0万元，调拨资产总额0万元。
（十四）关于绩效评价情况说明
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