管理评审报告
（ISO9001：2015）
一、评审目的及安排
本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。
二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明
按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。
2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表：
2015年10月内审不合格项分布表 部 门 总经理/管代 生产部 物控部 质管部 人事/文控 采购 工模部
不合格项数 上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况
本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘
公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员： 部门 职位 人数 讨论结果 责任部门 1.3教育训练
目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4基础设施
A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。
B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制
a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。
b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。 1.6重大事故
a.重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故）
b.重大工伤事故：未发生 1.7员工建议：
a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行） b.建议在车间门口装白色宣传栏 2、采购部
2.1本次内审采购部无不合格项
2.2选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。
2.3我厂截止10月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新
的合格供应商。 3、PMC
3.1本次内审采购部无不合格项 3.2客户满意度调查
PMC进行了2015年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的方式进行，综合了调查反馈信息见下表：
客户名 订单比例 满意度值 结论 上述统计表明，顾客满意度最高分值为98分，最低分值为86分，平均值为90.5分，我们的目标值是85分，虽然达成了我们预定目标。但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货期、尺寸（包装）、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有九次，对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。 3.3物料控制
a.自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后，大大改善了物料浪费现象。 b.针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。 3.4货仓账目管理
a.货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。
b.各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。 C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。 3.5仓库目视管理
a.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。 b.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。 C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。 4．品管部
4.1品管部质量目标达成情况
2015年度质量目标达成实绩
项目 月份 目标值 1月 2月 3月 4月
来料合格率 客户验货一次合格率 制程合格率 成品合格率 市场招回率 成品最终测试合格率
管理评审报告(2)
