XXX汽车零部件有限公司
1.目的
生产工装管理规范 文件编号 XXXX-XX 版本号 A 修改号 0 规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2.范围
规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。适用于本公司技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3.定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。 模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4．职责
4.1 技术部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2 工艺组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。
4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。
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5．程序 序号 流程 责任者 技术部 1 提出需求 工作描述 记录 2 设计和选型 3 4 申请 批准 采购/外协 5 7 验收申请 8 初步验收 新产品/项目设计开发过程，由技术部提出工装/模具 需求。 日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内使用部部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，设 门 计部门根据相关的检查、审核、建议等信息，也可主动提出需求。 根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型《工装/模具工装/模具输出工装/模具图，进行唯一性编号、状态图》 技术部 标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具（如《工艺规刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可规格程》 即可。 使用部提出工装/模具采购/外协申请单。 申购单 门 工装/模具采购/外协申请单经相关部门主管审核，总总经理 批准 经理批准后交采购部执行。 必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/外协（如顾客指定，则按顾客指定采购）。 采购部 a) 合法经营资格； b) 自我检测能力。 供应商在送样确认3个工作日内，如项目负责人无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，由项目《工装/模具技术部 负责人开出《模具验收申请单》。 校验报告》 车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作日内，需回复工装/模具组验收日期。 工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，技术部 品质、工装/模具使用人同时在场，共同验收模具生 产状况，试模时生产数量应不低于5件产品。 使用部负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行《试模报门 验收，最终形成《试模报告》。 告》 负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸的测《尺寸检测品质部 量，并形成《尺寸检测报告》。 报告》 项目工程师汇总《试模报告》、《工装/模具总装检验《工装/模具单》、《尺寸检测报告》以及产品图纸综合判定工装/技术部 校验报告》模具是否满足产品、生产要求。如不合格，则传递等 回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人。 2 / 5
XXX汽车零部件有限公司 9 根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，使用验使用部必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产工装/模具验证 门 品的数量应≥100件，无异常的，则该工装/模具的收跟踪报告 验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。 如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知改进跟供应商改进，属于设计原因的，通知设计部门改进。采购部 踪 改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止。 入库贮办理合格工装/模具、《工装/模具验收跟踪报告》正采购部 存 本移交给仓库管理员，并办理入库手续。 尽可能对工装/模具进行编号，并作永久性标识。如属顾客所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求工装/模时，按顾客要求标识，建立《工装/模具台账》，说《工装/模具具标识、技术部 明所有工装/模具的名称、编号、图号、制造厂、入台账》 台账 厂日期、类别等。 标识明确“在用”、“修理”或“废弃” 。 需要使用工装/模具时，到工装/模具所存部门办理手借用和使用人续，专用工装/模具办理续借用手续，定期归还。通 归还 员 用型工装/模具，办理领用手续，再次领用须以旧换新。 易损件对于易损件,建立工装模具备品备件计划 工装模具备更换计生产部 品备件计划 划 使用部对工装/模具库的工装/模具至少每周进行一次保养，工装模具保包括清洁、上油等。 日常保门 养计划 养 借出人每次借用工装/模具从开始到结束都必须要保持工保养记录 员 装/模具的清洁。 至少每季度对库存和在用的工装/模具进行一次检查，检查工装/模具是否变形、断裂、表面受损、缺《工装/模具定期检使用部件、磨损、校验状态等，检查结果记入《工装/模具检查记录》 查 门 检查记录表》。 必须针对工装/模具的状态制定《易损工装/模具更换 计划》，并及时提出备件和更换工装/模具的需求。 工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维使用部修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须填门 写《工装/模具维修报告单》，维修后必须提交品质《工装/模具管理部执行工装/模具校验。 故障维维修报告修 及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故单》 障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能维维修工 修的工装/模具应申请报废，批准报废的工装/模具在未处理之前必须挂“报废”牌。 工装/模使用部如使用需要，可通过内部沟通向工装/模具设计部门《工装模具改进 门 提请工装/模具的改进，提出工装/模具改进申请。 具改进申请 3 / 5
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