第五章 项目发展规划
5.1公司一年内发展目标 1. 组建完善团队 2. 整合优质产品资源
3. 网上商城、手机APP、微信平台，上线投入运营 4. 落地体验店实现销售额1000万突破
5.2公司2-3年内发展目标
1. 2-3年内占领浙江全部地级市以上城市及部分重点县城 2. 布局全国，启动模式复制 3. 实现销售额破亿
5.3公司长期发展目标
引领家居行业发展，做全国最领先的家居电子商务平台，将业务覆盖全国所有地区，成为行业龙头企业，做领导性品牌，实现行业市场占有率第一
第六章 费用预算
6.1管理软件应用和维护（200万）
办公管理软件CRM系统，ERP系统，产品建模，3D效果渲染软件VR（三维家/酷家乐），网上商城、手机APP、微信平台等软件维护使用
6.2媒体广告营销投入（200万）
发布会、开业活动，每月活动投入，媒体公关，房产小区推广投入等
6.3办公设备采购(50万)
办公桌椅、茶具、电脑、打印设备等办公设施采购
6.4租金及设计装修投入（150万）
落地体验店按1000方标准设定，租金=1000方*80m2/月*12+物业管理费用=100万，设计装修=1000方*500元/m2=50万
6.5其他费用（100万）
VIP车辆配备，部分软装饰品采购，各厂家品牌招商公关差旅费及备用金等
6.6人员工资及组织架构（150万）
6.7费用预算结论
项目全部所需资金约850万元，启动资金200万，主要用于落地及装修、办公设备采购、产品招商采购公关差旅费用、人员工资及开业营销等费用
第七章 风险分析
7.1市场风险
1.经营风险：本项目的市场风险主要指，项目产品服务没有
达到预期效果，消费者反应平淡
2.相应对策
? 尊重市场，科学规划。一个新产品进入市场初期，用户接受程度较低，因此，我们在项目前期利用网络平台和精品软装切入点，精准定位，逐步推进，以增加用户粘度和提升服务水平为手段吸引用户，后期进入快速发展期后开始大规模推广
? 提升服务水平，公司除了提供优质价廉的各类产品之外，还将不断提高对消费者和设计师的服务水平，通过吸引设计师资源，来扩大用户规模
? 加强品牌建设，通过线上线下两大推广渠道，对项目进行全方位推广，提升产品的品牌形象，占领市场份额
7.2财务风险
1.财务风险：项目在发展过程中，财务风险主要体现为资金
短缺风险，即资金不能满足企业快速发展的需要，有可能造成资金链断链的风险
2.相应对策
? 构筑扩宽畅通的资金渠道，为项目的发展不断输入资金，同时，要完善项目自身的“造血”机制
? 加强对资金运行情况的监控，最大限度的提高资金使用效率
? 将进一步健全完善各项财务会计制度，内部审计制度，并将借助外部审计机构和财务顾问的力量，来防范财务风险 ? 在发展过程中，量力而行，适度扩张，步步为营，增强风险防范意识
7.3竞争风险
1.竞争风险：本项目的竞争风险主要指，其他企业模仿本公
司的创新点和商业模式，切入市场进行竞争
2.相应对策
? 公司对商业机密高度保密，确保核心机密不因内部原因泄露
? 公司加快市场占领步骤，利用市场先行者和领先者优势，对处于萌芽状态的竞争者展开各种竞争手段，消灭竞争者 ? 公司保证渠道建设的投入，确保产品和价格体系的优势 ? 公司加大力量进行服务内容建设，扩大公司产品和服务影响力及品牌效应
7.4人力资源风险
1.人力资源风险：本项目的人力资源风险主要是指，同行企
业对本公司雇员，尤其是核心人员采用高薪股权等手段进行诱惑，造成本公司人力资源大幅度流失的风险
2.相应对策
? 根据公司情况，固定周期对员工薪水进行调整，保证在公司服务时限长、经验丰富的员工，会取得高于行业水平的报酬
? 对核心员工可采取派发期权、干股等手段，提高他们对企业的归属感
? 采用规范化的管理模式，坚决打击任人唯亲，拉帮结派等现象，让公司有一个良好的工作氛围
? 增加管理者个人魅力，提高员工福利水平，增强员工对企业的归属感
国际软装O2O项目计划书
