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KP08.02.06.06.02 辅助材料 ..
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吐哈油田相关业务部门吐哈油田物资供应处吐哈油田甲醇厂开始01物资需求计划表上报辅助材料消耗计划甲醇厂生产技术科生产计划岗位02审核物资需求计划表甲醇厂生产技术科科长通过不通过03审批物资需求计划表吐哈油田甲醇厂主管领导通过不通过04物资需求计划表汇总辅助材料消耗计划并上报甲醇厂生产技术科生产计划岗位05审查物资需求计划表吐哈油田相关业务部门业务主管部门 会计核算中心生产成本科审查成本类材料； 规划计划处投资计划科审查投资类材料； 机动设备管理处综合设备科审查投资类设备； 炼油化工处 工艺技术科审查投资类材料（包括三剂）通过不通过06审查物资需求计划表吐哈油田物资供应处相关科室.. .. . . 通过不通过MP05.01.01材料物资入库MP05.01.04材料物资出库09分配材料吐哈油田相关业务部门业务主管部门09材料消耗按操作规程进行甲醇厂原稳分厂相关班组F1F1.1MF2F2.1M10材料分配表确认消耗量、编制分配表甲醇厂原稳分厂相关班组F1.2MKP08.02.12直接成本 1.风险 （1）F1辅助材料领用或耗用数量记录不准确、不完整。 （2）F2辅助材料的配制、投放未按操作规程进行。 2.控制措施 1）F:辅助材料领用或耗用数量记录不准确、不完整。 .. .. . .
（1）F1.1M财务资产处资产管理科材料核算岗位根据物资管理中心提供的器材领料单，审查确认应分配到所属单位的材料成本，监督未耗用材料办理“假退料”手续，资产管理科科长对材料分配结果进行审核。
（2）F1.2M财务资产处资产管理科材料核算岗位根据物资管理中心提供的器材领料单，审查确认应分配到所属单位的材料成本，监督未耗用材料办理“假退料”手续，资产管理科科长对材料分配结果进行审核。
2）F:辅助材料的配制、投放未按操作规程进行。
（1）F2.1M辅助材料的配制、投放按操作规程执行，并建立运行记录。
3.流程步骤
编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 KP08.02.12 直接成本 MP05.01.01 材料物资入库 MP05.01.04 材料物资出库 甲醇厂 生产技术科 生产计 01 上报辅助材料消耗计划 划岗位 物资需求计划表 02 03 审核 物资需求计划表 审批 物资需求计划表 甲醇厂 生产技术科 科长 吐哈油田 甲醇厂 主管领导 甲醇厂 生产技术科 生产计04 汇总辅助材料消耗计划并上报 划岗位 吐哈油田 相关业务部门 业务物资需求计划表 05 审查 物资需求计划表 主管部门 吐哈油田 物资供应处 相关科 06 审查 物资需求计划表 室 .. ..
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09 材料消耗按操作规程进行 甲醇厂 原稳分厂 相关班组 吐哈油田 相关业务部门 业务 09 分配材料 主管部门 10
确认消耗量、编制分配表 甲醇厂 原稳分厂 相关班组 材料分配表 4.流程接口
KP08.02.12 直接成本 MP05.01.01 材料物资入库 MP05.01.04 材料物资出库
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辅助材料管理流程图
