文件编号：DHTHX-03 受控状态：受控
XXX水利枢纽工程
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司 2019年9月16日
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目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 6
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 7 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 7 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 7 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 7 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 8 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 8 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 9 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 9 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 9 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 9 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 10 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................. 10 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 10 1.5 工程概况 ............................................................................................................................ 10 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 11 1.6.4 各分部分项班组 ........................................................................................................ 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 12 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 21 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 23 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 24 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 24 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 24 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 25 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 25 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 25 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 25 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 25
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1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 26 第2章 安全总则........................................................................................................................... 27 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 27 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 27 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 29 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 30 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 30 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 30 第3章 风险识别措施 ................................................................................................................... 32 3.1 水电站地质及总体布置危险、有害因素辨识与分析 ..................................................... 32 3.1.1 枢纽工程概况 ............................................................................................................ 32 3.1.2 地质危险、有害因素辨识与分析 ............................................................................ 34 3.1.3 枢纽建筑物危险、有害因素 .................................................................................... 35 3.1.4 枢纽各场所危险、有害因素分析 ............................................................................ 40 3.1.5 自然因素危险、有害因素辨识与分析 .................................................................... 42 3.1.6 建筑物及生产场所安全防护措施 ............................................................................ 45 3.1.7 枢纽总体布置危险、有害因素分析结论 ................................................................ 50 3.2 水电站生产流程危险、有害因素辨识与分析 ................................................................. 50 3.2.1 拦水过程 .................................................................................................................... 50 3.2.2 引水过程 .................................................................................................................... 50 3.3 作业场所危险、有害因素辨识与分析............................................................................. 51 3.3.1 主要危险物质 ............................................................................................................ 51 3.3.2 火灾和爆炸 ................................................................................................................ 54 3.3.3 触电 ............................................................................................................................ 55 3.3.4 机械伤害 .................................................................................................................... 56 3.3.5 中毒、窒息、淹溺 .................................................................................................... 56 3.3.6 噪声、振动 ................................................................................................................ 57 3.3.7 湿度、温度 ................................................................................................................ 58 3.3.8 电磁辐射 .................................................................................................................... 58 3.3.9 其他因素 .................................................................................................................... 59 3.4 生产流程危险、有害因素辨识与分析............................................................................. 61 3.4.1 发电过程 .................................................................................................................... 61 3.4.2 输变电过程危险、有害因素辨识与分析 ................................................................ 64 3.5 生产设施、设备和辅助装置的危险、有害因素辨识 与分析 ....................................... 65 3.5.1 发电、变电、配电设备、装置危险、有害因素辨识与分析 ................................ 65 3.5.2 特种设备危险、有害因素辨识与分析 .................................................................... 67 3.5.3 金属结构设备主要危险性分析 ................................................................................ 68 3.5.4 电气二次及计算机系统的主要危险性分析 ............................................................ 69 3.6 人的生理性和行为性危险、有害因素辨识与分析 ......................................................... 71 3.6.1 人的生理性、行为性危险有害因素辨识与分析 .................................................... 71 3.7 重大危险源辩识 ................................................................................................................ 76 3.7.1 重大危险源辩识依据 ................................................................................................ 76 3.7.2 电站重大危险源辨识 ................................................................................................ 77 3.7.3 水利工程主要危险、有害因素识别 ...................................................................... 105 3.7.4 水利工程危险源识别表 .......................................................................................... 176
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水利工程(水电站)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
