人力资源的管理、培训及资格鉴定按程序文件《人力资源管理控制程序》执行。 基础设施
公司识别为保证产品质量和生产能力/生产进度，达到顾客满意所需的设施，包括： ——建筑物、工作场所及相关的设施； ——生产设备、工艺装备等硬件和软件； ——水、电、通讯、运输等。
生产技术部负责组织设备的选型、购置，负责设备的安装、验收；负责生产设备归口管理，负责监督生产车间在使用期间，按照《生产设备操作规程》操作并对其进行必要的维护，以保证生产设备、工艺装备持续的适宜性。设备的维护保养、工装器具的设计、外协、验证、管理按程序文件《基础设施和工作环境程序》，财务部负责提供所需的生产设备、工艺装备等硬件和软件及其他设施所需的资金； 工作环境
生产技术部应确定和管理确保产品符合规定要求和安全生产所需的工作环境，负责本公司定置管理，定置管理应达到以下要求：
——物品摆放有序； ——有利于质量控制； ——有利于安全。
各生产车间/岗位负责本车间/岗位的定置管理和文明生产，其要求包括：
沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第24页共38页 THQM-13-A/0资源管理2004-11-16生效
a）生产现场
——生产现场应保持整洁,物品应堆放有序：
——原材料、产成品应按照各自的指定位置堆放整齐，并符合稳定、安全的要求； ——生产现场通道应保持畅通，若因作业面积不足，需占道作业时，应在下班前将道路疏通；
——环保/及卫生设施/设备，如粉尘处理设备等，应保持设备或装置的原有设计状态，并正常运行；挥发物、烟气、粉尘排放应按国家及地方要求指标进行控制。 ——生产现场应符合国家有关食品生产企业卫生标准。
b）操作者文明作业
——所有工装器具、工具、量具应保持清洁，摆放有序； ——量具和工具应分开存放；
——工艺、记录等技术文件应保持清洁、完整； ——操作者在工作期间必须穿戴工作服； ——不允许违反工艺操作和设备操作规程。
、本公司以顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定相应的要求，特编制以下程序文件
标题ISO9001:2000标准对照 人力资源控制和程序
基础设施和工作环境控制程序沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第25页共38
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THQM-14-A/0产品实现2004-11-16生效
1目的:
确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。 2范围:
包括实现过程的策划，与顾客有关的过程：设计开发、采购、生产、贮存、交付 过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制相关内容。 3职责:
副总经理负责组织产品实现过程的策划。
3.2 针对小包装产品：业务部负责顾客要求的识别，并将要求汇总、处理后，传递至公
司副总经理，由其在公司内组织产品要求的传递、评审及顾客要求的沟通。 3.3 针对散装油、粕、棉壳，业务部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾
客的沟通。
3.4 副总经理负责组织新产品的设计和开发。
3.5 采购组负责组织对供方的选择和定期评价，负责除大宗油料、原料油外的原材辅料、
零部件、生产设备的采购。
3.6 业务部负责原料油的采购，负责组织对其供应商的选择和定期评价。
3.7 生产技术部负责接收销售公司定单，制订生产计划，负责生产过程控制及职责范围
内的标识和产品防护。
3.8 各部门负责各自职责范围内的顾客财产的标识、验证、保护和维护。
3.9 物资部负责产品的接收、贮存、输送和交付，负责职责范围内的标识、防护和设施
维护，以及在贮存区内油品的调制等相关工作。
3.10 业务部运输组负责产品的接收、转移、交付过程的运输管理，负责组织对运输服务
供方的选择和定期评价以及对运输设施、工具的维护。
品质管理部负责检验状态标识、产品可追溯性及监视与测量装置的管理，各相关部门配合。
品质管理部还负责产品相关法律法规、标准的识别和确保符合。 3.12生产技术部负责生产设备的检修、维护、保养。 4程序:
产品实现过程的策划
4.1.1需进行产品实现过程策划的时机：进行新产品的设计和开发时；接收特殊销售合 同或定单时；进行重大的工艺改造或根据其它相关规定，产品要求发生重大变化 时等情况。新产品的实现过程的策划见本主程序的“设计和开发”。
4.1.2 时机的识别和项目策划的发起人：由副总经理负责识别以上时机，并发起策划活动，
负责根据项目具体情况，组织“项目小组”，由各相关部门人员组成，由副总经理担任组长或指定组长。
4.1.3 策划的内容：由项目组长组织编制相应“质量计划”，以其为主线，确定以下内容：
沙湾县天海粮油工业有限公司质量手册第26页共38页 THQM-13-A/0产品实现2004-11-16生效
a． 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；
b.项目实施阶段和进度，相关部门及人员的职责、权限、所需配备的资源； c. 应改变或新增的工艺流程、工艺文件、操作规程等其它的作业指导书； d. 应改变或新增的试验、检验方法和监控方法以及相应的判定准则； e. 应改变或新增的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； f. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法； g. 明确各阶段工作的验证时间或验证人。
4.1.4项目组长负责项目完成情况验证工作，必要时进行“质量计划”的更改，直到验 证实施情况达到预期策划的目标。
4.1.5 识别将已验证成熟的相关文件纳入“体系文件”中，无需纳入的临时性项目，以 “质量计划”形式保留。 与顾客有关的过程 4.2.1产品要求的确定 a.顾客的明示或隐含的要求：
a-1.业务部负责通过市场调研确定小包装产品顾客明确的要求，同时了解识别顾客潜在的
要求；习惯上的或隐含的要求，同时通过市场调研分析竞争对手的产品和服务情况以及在市场上的反映，以求进一步掌握市场及顾客的潜在要求。业务部将得到的信息整理汇总后，传递至副总经理处，由副总经理向各相关部门传递。
a-2.业务部负责确定顾客的明示或隐含要求及方式，为市场调研、分析和搜集相关信息进
粮油公司质量手册
