隐蔽工程、分部分项工程、分户检查、单位工程预验收、工程项目竣工（综 合）验收等。
7.11.1 隐蔽工程项目检查验收：
由监理项目部组织安排，建设单位专业工程师参加验收并签字确认 7.11.2 分部分项工程项目检查验收：
由监理项目部组织安排，建设单位项目经理（专业工程师）、设计研发部参加验收签字确认、备案。
7.11.3 分户检查验收： 由项目部组织，由施工单位质量员、监理工程师、项目部专业工程师组成分户检查小组，对每户进行检查验收，并签字确认。 7.11.4 单位工程预验收：
由施工单位提出单位工程预验工作报告和计划安排，报总监理工程师（监理 单位总工）审核同意，建设单位批准。由工程部组织安排，施工单位、监理单位、设计院、地勘院、质检站、安监站、公司设计研发部、物管公司相关人员等参加验收签字确认、备案（严格按照工程建设备案制管理规定要求进行）。预验整改：由承包商对预验中存在的问题一一整改消项后，由总监理工程师组织复验，复验合格后进入工程项目竣工（综合）验收阶段。
7.11.5 工程项目竣工（综合）验收： 由工程项目部提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，经工程部经理审核，报副总（总经理）批准，由工程部经理组织实施。严格按照工程建设备案制 管理规定要求进行。工程项目竣工（综合）验收前应进行消防、规划、环境及建 设工程档案资料验收专项验收（公司外联部协助）。
7.11.6 单位工程预验收、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公 司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认；工程项目竣工验收资料：
按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理工程师、建设单位签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图、工程技术档案、影像资料及光盘。
分户验收流程：
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单位工程预验收后移交业主 物业公司会同项目部全数检查 住宅工程质量分户验收表签字后报公司 各阶段验收后签字 装修阶段分阶段进行分户验收 有设计问题由设计 单位解决 结构阶段分户验收，小组成员签字 组建分户验收小组 公司组织营销部、设计研发部、品牌管理部、物业公司预验收前的检查 7.12 工程款支付：根据施工合同约定的付款条件，施工单位提出工程进度款支付申请表；监理工程师对工程进度款提出具体审核意见，包括项目质量、安全内业情况并签字确认（发放工程款支付证书）；项目部（专业工程师）以工作请示单的形式报公司相关部门审核，总经理审批。 7.13 工程竣工移交
7.13.1 工程项目竣工验收后，施工单位提出工程项目移交报告（附竣工验收会议纪要）。
7.13.2 办理移交手续：施工单位、监理工程师、建设单位项目经理（工程部、 分管领导）进行正式移交（包括实物移交及资料移交）。（提供经批准的工程项目 竣工验收资料一式五套）
7.13.3 同时项目部和物业公司正式办理交接手续，相关工程竣工验收资料交一套给物业公司。 7.14 工程项目结算
7.14.1 工程项目结算依据：施工合同（补充协议）、工程竣工验收报告、工程竣工移交清单、竣工图、设计变更、现场签证等。
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7.14.2 承包商提出工程结算申请，经总监理工程师签认后，送至项目部。
7.14.3 项目经理（专业工程师）必须审核工程量的准确性、必须审核工程量、经济签证、合同变更、材料认价单等是否严格按程序签字确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、材料认价单坚决不允许进入工程结算中。工程部经理在结算上确认签字后转成本管理部。
7.14.4 成本管理部在六十个工作日内完成总体初审工作。施工单位与成本管理部核查、修改，形成结算审核意见书。
7.14.5 结算审核意见书报公司分管领导审定，公司总经理批准。
7.14.6 结算审核意见书一式四份：施工单位、监理工程师、公司成本管理部 及财务部；
7.14.7 施工单位依据施工合同（补充协议）、结算审核意见书，进入工程结算款申请付款程序。严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程进度款、工程质量保证金及水电费、定额管理费等，并做付款清单备查。 7.15 工程项目月报表
7.15.1 由施工单位根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制。
7.15.2 工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量及下月计划完成工程量。
7.15.3
工程月报的时效性：由监理单位和建设单位项目经理在每月28日前审
查完成。
7.15.4 项目月报表上交工程部经理审批。
7.15.5 工程项目月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度的控制依据，必须严格审查，确保业主的投资利益得到保证。
7.16 工作联系单：在施工过程中，项目部需要发出指令时，统一以《工作联系单》的形式发出。
7.16.1 给施工单位发出工作联系单的同时，抄送监理单位。同样，施工单位对工作联系单的回复也应报送监理单位。
7.16.2 在以下情况，需要对施工单位发出工作联系单：工作内容的增加、减少；节假日注意事项等的通知；现场质量缺陷；现场重大安全隐患等（监理单
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位对现场质量缺陷和安全隐患应发《监理工作联系单》或《整改通知单》）。
7.16.3 在以下情况，需要对监理单位发出工作联系单：监理单位监理人员严重失职；项目部人员变动等。
7.16.4 项目部所发工作联系单必须有专业工程师和项目经理签字。同时项目经理根据事件的大小轻重，确定是否报工程部经理审核，并加盖项目部章。
7.16.5 所有工作联系单必须按月报送公司备案。 7.16.6 除专门说明外，所有工作联系单均需回复。
7.16.7 针对重大的指令，项目部应请示工程部经理，由工程部（工程部经理）签发工作联系单（以部门名义对外发文），盖工程部章。或者，工程部经理请示公司领导后，以公司名义发文。 工作联系单流程：
8.工程资料管理
8.1 工程项目部（专业工程师）应收集整理下列资料并归档
8.1.1 文字资料：工程项目各合同；工程监理大纲、监理规划、监理细则，监 理月报，监理例会纪要、指令，通知，函件；施工单位报告、函件（工作联系单）； 建设单位指令、通知（工作联系单）；设计图纸、设计文件、设计变更、技术核定单、现场签证；会议纪要；工程质量事故核查处理报告，工程安全事故调查处理报告；施工组织设计及各专项施工方案；施工进度计划；工程报表及工
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项目部提出工作联系单 根据情况确定是否盖项目部章 抄送监理单位 发给施工单位 施工单位有异议时，24小时内回复 施工单位执行 项目部监督、跟踪管理 回复项目部 回复抄送监理单位 所发工作联系单及回复报公司备案 程质量、安全管理月报；经济签证单；材料认价单；工程进度款审核单；工程检查验收资料（工程竣工资料）；公司内部文件资料；管理工作日志等。
8.1.2 图片图象资料：工程项目照片。 8.1.3 电脑部份：现场项目管理资料。 8.2 工程项目资料的管理职责
8.2.1 项目经理负责现场的资料管理。
8.2.2 专业工程师应及时做好现场资料，确保工程项目资料的有效、完整、正 确和安全，并协助项目部档案资料管理员将工程资料进行收集、整理、归档。
8.3 工程项目资料管理规定
8.3.1 工程现场（专业工程师）每周必须进行工程项目资料整理归档工作。 8.3.2 项目部档案资料管理员负责审查档案资料，整理齐全后保存。并每周报行政人事部资料室备案，各项目部应严格执行，出现材料丢失，追究有关人员责任。
8.3.3 借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换。 8.3.4 工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。 8.4 工程项目文件资料的签收传递规定
8.4.1 设立文件发文签收登记本，一切文件资料发送、送达时必须要求签收。 8.4.2 公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式，均具实名。
8.4.3 对监理工程师、施工单位所有文件资料必须采取书面形式，均具实名。 8.4.4 所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。
8.4.5 工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。
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工程项目管理制度（正式版）
