酒店经营管理目标责任书
（2017年度）
考 核 人： 被考核人：
公司签章： 考核时间：
签订日期： 年 月 日
2017年度经营管理目标责任书
甲方： 乙方：
根据2017年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了2017年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本《经营管理目标责任书》，以供双方共同遵守。
一、本责任书有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。 二、考核对象：由 谢晖 组建的管理团队成员。
Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 岗位 总经理 副总经理 房务总监 工程总监 财务总监 中餐经理 西餐经理 人事经理 营销总监 餐饮总监 20楼茶舍 棋牌室主管 现任者 岗位职责 负责戴斯酒店全面管理工作 负责酒店餐饮和营销管理工作 负责酒店客房、前厅及PA管理工作 负责酒店工程管理工作 负责酒店财务、采购、餐饮收银工作 负责三楼中餐管理工作 负责4楼自助餐、大堂吧、会议宴会 负责人事部管理工作，兼管保安部 负责酒店营销管理工作 负责酒店三四楼餐饮、20楼茶舍、5楼棋牌室等工作 负责20楼茶舍管理工作 负责5楼棋牌室管理工作 绩效奖基数 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 工资总额20% 备注 三、酒店总绩效指标值：
在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合公司2016年经营管理目标完成情况制定了《2017年经营管理目标》。
月份 经营收入 成本费用 利润总额 1 2687004 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2978 2212994 2012507 2087867 2699298 2295519 2412909 2549717 2865284 2944756 2370485 2643203 万元 21132008462 1686086 1583251 1597606 1868334 1654601 1742517 1799300 1743290 1927893 1721893 1798307 万元 865678542 526908 429257 490261 830964 640918 670393 750417 1121994 1016863 648592 844896 万元 1、经营收入2978万元包括：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、中餐包厢522万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。
四 、考核指标与考核的相关规定：
1、总经办考核指标： 考核 Id 年度计划值 项目 1 总营业额 2978万元/年 权重 50% 指标说明 1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50% 2 3 4 利润总额 865万元/年 综合管理 安全事故 0次 40% 10% / 1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核； 2、 按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。 一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零 （1）总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。
（2）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 （3）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
2、房务部考核指标：
Id 1 2 3 4 考核 项目 客房营业额 客房利润额 综合管理 安全事故 年度计划值 1294万元/年 1011万元/年 0次 权重 50% 40% 10% / 指标说明 1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50% 1、利润以客房实际利润为指标，按月考核； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零 （1）2017年营业额及利润指标 月份 经营收入 成本费用 利润总额 利润率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 1284795774 915140 869383 956322 1051954 999356 1099291 1110285 1176547 1259216 1211827 1397933 万元 273199174 207686 204891 211966 264435 236439 226825 227968 232386 238339 233606 244768 万元 1011596599 707454 664492 744356 787519 762917 872466 882317 944162 1020877 978221 1153165 万元 75% 77% 76% 78% 75% 76% 79% 79% 80% 81% 81% 82% （2）房务部考核对象：房务总监、PA经理。
（3）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 （4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
3、餐饮部考核指标：
Id 1 2 3 4 考核 项目 餐饮部总营业额 餐饮部总利润额 综合管理 安全事故 年度计划值 万元/年 万元/年 0次 权重 50% 40% 10% / 指标说明 1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50% 1、利润以客房实际利润为指标，按月考核； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零 餐饮考核对象：餐饮总监
当月绩效完成率＝当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率 （1）2017年自助餐、会议营业额及利润指标
月份 自助餐经营收入 会议收入 成本 成本率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 407340 327040 316820 306600 334924 306600 434496 434496 332880 362080 341640 362080 426万元 40万元 211万元 49.5% 44198 44198 23572 19152 44198 22099 44198 44198 26524 28734 17679 41251 201633 161885 156826 151767 165787 151767 215076 215076 164776 179230 169112 179230 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 49.5% 自助餐和会议考核对象：西餐厨师长、西餐经理。
当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率 （2）2017年中餐包厢和宴会营业额及利润指标
月份 包厢收入 宴会收入 成本 成本率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 515282 396662 380606 368329 468438 396662 439161 439161 453328 497716 424995 439161 843622 445390 344995 357620 718996 294498 311316 437131 399701 708905 294498 318330 434849 269456 232192 232303 379979 221171 240153 280413 272969 386119 230238 242397 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 521 万元 547万元 342万元 32% 中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。
当月绩效完成率＝当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率 （3）2017年餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标
月份 营业收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 29264 33040 25606 28320 29264 24780 32922 32922 24780 36580 28320 32922 36 万元 5楼棋牌室考核对象：棋牌室主管
当月绩效完成率＝当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率
当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
4、工程部考核指标 Id 考核 项目 年度计划值 权重 指标说明 总营业1 额 2 能耗率 3 4 综合管理 安全事故 2978万元/年 6.90% 0次 1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 40% 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 40% 按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%。 20% 分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。 / 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零 (1)酒店能耗指标
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 能耗费用 能耗率 205.224807 176779 130873 131785 136816 152114 171084 173621 154278 179681 198928 223326 4万元 8.37% 7.99% 6.50% 6.31% 5.07% 6.63% 7.09% 6.81% 5.38% 6.10% 8.39% 8.45% 6.9% （2）工程部考核对象：工程总监
（3）当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率 （4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
5、人事及保安部考核指标 Id 考核 项目 年度计划值 权重 指标说明 总营业1 额 2 招聘完成率 2978万元/年 0次 1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 30% 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30% 40% 按招聘完成比例同比计分，例如达成80%，即80*40% 20% 按计划完成比例同比计分，例如达成80%，即80*20% 10% / 日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核； 按达成比例同比计分。 培训合3 格率 综合管4 理 安全事5 故 一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零 （2）人事及保安部考核对象：人事经理
（3）人事经理当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理 （4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
6、财务部考核指标 Id 考核 项目 年度计划值 权重 指标说明
酒店经营管理目标责任书
