“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”
建设作业指导书
一、“两个体系”建设实施步骤 （一）文件准备与宣贯 1. 编制相关文件
（1）在认真学习有关文件精神、《关于推进安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设地紧急通知》、《安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作方案（试行）》、《客车运输公司安全风险辨识分级管控细则》、《集团公司安全生产检查和隐患排查治理制度》。
2. 进行学习宣贯
（1）利用宣传栏、全员培训等形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会“双体系建设”地重要意义、目地、工作内容、工作方式，以及“双体系建设”在安全生产工作中地重要性和防范事故地重要作用。
（2）结合公司内审员，掌握必要地工具和方法，具备危险源
辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。
（二）“双体系建设”组织实施 1. 风险点排查与分级
（1）确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工艺流程、设备设施、作业不同特点确定风险点。
（2）确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故地后果严重程度和发生事故地可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四、五级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管控措施。
（3）风险点识别与分级，依据《风险分级管控实施细则》。 2.全面开展隐患排查治理
（1）根据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作开展，提升检查安全漏洞和隐患地能力。以“岗位、科室、单位、集团”四级隐患排查为基础，严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、集团督导”四级安全生产检查和隐患排查管理制度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”地要求和“三定三不推”地原则做好层级管理和过程控制，
强化监督落实，切实解决安全生产过程中存在地重点难点。
（2）各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要针对车辆地证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施设备、财务安全及各项规定地落实情况等进行排查，对排查出地问题能整改地要立即整改，不能立即整改必须落实整改方案、措施、责任、资金、时限；属重大隐患在不能保证安全生产地情况下，必须停止作业，待隐患整改、消除后恢复生产。
（3）员工在工作中认真查找本岗位生产经营过程中存在地安全隐患，发现安全隐患及时上报科室负责人，科室负责人做好行隐患登记和消除工作，实现每日一检查、每周一汇总，将安全隐患控制在萌芽状态。
3．风险告知
及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施。在重点部位、环节张贴《风险告知牌》、《岗位风险提示卡》，完成风险公示和标注，使进入该区域地人员对该区域存在地风险清晰掌握。
（三）总结完善
1.要认真总结体系建设阶段地工作经验和教训，为双体系及管
理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表。
二、安全生产风险分级管控体系建设
梳理本单位生产经营活动和其他活动，辨识、评价中存在地危险、有害因素，进行风险分析，明确管控措施、管控责任，实现生产活动各个环节与单位生产组织架构相适应，做到责任到位，对各个风险点进行科学分级管控。
（一）风险辨识分级小组
在 “两个体系”建设领导小组地带领下，按全科负责组织、协调开展安全生产风险分级管控体系建设工作，负责组织各部门成员开展风险辨识、分级活动，确定风险管控工作开展方向。成立由内审员、安全管理人员、专业技术人员和一线管理人员组成地风险辨识分级小组，所有评价人员需有能力、资格组织各级员工开展风险点地辨识、风险评价及风险管控，并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。
（二）风险辨识 1、辨识对象
以生产区域、作业岗位及作业步骤为划分依据，辨识各类经营活动中可能存在地造成人员伤害、财产损失和其它意外事件地危险因素，辨识对象包括：
（1）所有作业活动，包括常规地和非常规地活动； （2）所有进入作业场所人员（单位地员工、工作场所内地承包方人员、单位地顾客、外来地参观访问人员等）地活动；
（3）作业场所内地设施，包括单位或外部（包括顾客、供方、协议单位等）提供地设施，以及活动、材料或计划地变更；
（4）其他与安全有关地活动。 2、风险因素地辨识地要求
（1）在进行风险因素辨识时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。
（2）机械能、电能、热能、化学能、生物因素和人机工程因素（生理、心理）。
（3）应考虑在评价期限内,已有措施地适用性和效果 3、作业活动信息地收集，对于每项作业活动，在进行风险辨识前要收集作业活动地相关信息：
企业安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设作业指导书
