被审核部门 序号 1 E： 4.4.4 0： 最高管理层（管代） 审核内容 4.1 陪同人员 审核记录 评价 条款 1、公司一体化管理体系策划了哪些文 4.1 件? 4.4.4 2、简述环境、职业健康安全管理体系建 立过程 2 E： 4.2 0： 4.2 1经理，谈制定 环境职业健康安全管理 体系方针的思路 3 E： 4.3.3 0： 4..3.3 。1、公司 环境职业健康安全目标是否 分解到各个部门？ 2、环境职业健康安全目标指标方案的制定实施？ 4 E： 4.4.1 O： 4.4.1 1.公司在 环境职业健康管理体系的职责 是否已规定和沟通？ 2.管代如何履行好自己的职责？ 3资源提供？ 5 E： 4.5.1 0： 4.5.1 1、公司在 环境/职业健康管理体系的绩 效测量和监视方面做了那些？ 6 E： 4.6 O： 4.6 1、是否按策划时间进行了管理评审？ 2、管理评审的输入；输出哪些承诺、改进，落实情况？
被审核部门 序号 1 条款 E： 4.4.1 0： 4.4.1 安环部 审核内容 部门负责人介绍： 本部门在E0中的职责，人员配备及分配情况； 1、是否清楚E0方针？ 陪同人员 审核记录 评价 2 E：4.2 0：4.2 2、如何理解公司E0方针？ 1、公司E 0目标有哪些？ 2分解到本部门E0目标完成情况？ 3是否制订公司的《环境目标、指标管理方案》？ 4、是否对《环境目标、指标管理方案》按完成时间实施效果检查？ 5、查环境管理方案完成情况检查表？ 6、是否制订公司的《职业健康安全目标管理方案》？ 7、是否对《职业健康安全目标管理方案》按完成时间实施效果检查？ 8、查职业健康安全目标管理方案完成情况检查表？ 3 E：4.3.3 0：4.3.3 9《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标管理方案》涉及本部门哪些内容？完成情况如何？ 4 E： 4.3.2、1、提供收集有关环境、职业健康安全适宜的法律4.5.2 法规并提供清单？ 0：4.3.2， 2、提供对适宜的环境、职业健康安全法律法规合4.5.2 规性的评价？（评价报告、记录） 5 E：4.3.1、1、提供对全公司环境因素的识别清单； 4.4.6、4.5.4 2、提供对公司环境因素评价记录； 0：4.3.1、3、提供评价出的重要环境因素清单； 4.4.6、4.5.4 4、提供重要环境因素的控制、检查记录； 5、提供对全公司职业健康安全危险源的辨识清单； 6、提供对全公司职业健康安全危险源风险评价记录； 7、提供评价重大风险清单 ； 8、提供重大风险的控制、检查记录； 6 E：4.4.7 0：4.4.7 1、提供应急救援计划； 2、提供应急救援预案； 3、提供应急救援演练记录； 4公司潜在的事故和紧急情况有哪些？ 7 E：4.4.6 0：4.4.6 1、查消防器材的配备布置情况（有无布置图？） 2、消防标识是否齐全？ 3、是否建立义务消防组织？是否经过培训？ 4、公司潜在的火灾隐患有哪些？ 5、公司动火区域的划分？是否得到批准？查动火作业证存根； 6、查公司污水、噪声、固体废弃物的控制和排放情况的记录； 7、查上级环保部门对公司污染的监测资料； 8 E：4.4.3 0：4.4.3 1、是否将E0体系的有关信息及时传达到相关部门？ 2、是否在职业健康安全有关工作人员参与及承包方有关事宜协商交流、并提供记录？ 9 E：4.5.1 0：4.5.1 1、是否针对E0目标指标方案的完成情况进行定期检测？ 2、如何进行对重要环境因素和重大风险控制情况
某公司内审检查表
