公司采购内控管理制度
1、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围
适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
3、职责
总经理负责采购管理制度的审批。
采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。
工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
4、采购岗位职责
寻找物料供应来源,并分析相关市场。
与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。
要求报价与进行议价并做出比价分析。
获取所需之物料。
查证购进物料之数量与质量。
建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序
采购工作流程图
. 销售部 工程部 采购部 财务部
. —————————————————————————————————————
选择供应 填写《请购 审核请购单 登录 销售与客户
注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 OK
询价比价
发出订单 不合格
制程跟踪与反馈 合格 报关出货 产品质量检
供应商交 库存的核对与拍照存档备
审核应付货
结算货新供应商开发评定工作流程图
如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图：
.
. 销售部 工程部 采购部 财务部
. —————————————————————————————————————
开发新供应审核请购填写《请购 销售与客户供应商评沟通确认图 YES 录入 辅 N0 不合格 合格
淘汰
样品管制流程图
. 销售部 工程部 采购部 财务部
——————————————————————————————————————————
选择供应 填写请购 审核请购与客户沟通确认图样品制作跟N0 不合格 合格 顾客判工程判样品检验
OK 《顾客签评记
样品保管与记6、请购及其规定?
请购的定义
请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。??
《请购单》的要素?
完整的请购单应包括一下要素：?
（1）请购的部门；??
（2）请购物品所属项目；?
（3）请购的用途；??
（4）请购的物品名；??
（5）请购的物品数量；??
（6）请购的物品规格；?
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