内部质量审核程序 修订状态 A 北京中视紫石文化传播有限公司程序文件 编号：Q/ZS0206 0 标题： 内部质量审核程序 页码：第1页共3页
1、目的 验证质量治理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2、范畴 适用于本公司质量治理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3、职责 3.1治理者代表 3.1.1批准组织年度内审打算和审核实施打算。 3.1.2批准内部质量治理体系审核报告。 3.1.3全面负责内部质量治理体系审核工作，组织、和谐内审活动的展开。 3.2综合部 3.2.1编写《年度内审打算》 3.2.2协助治理者代表开展内审活动。 3.3内审组长 3.3.1编制、实施本次内审打算。 3.3.2编写内审报告。 4、程序 4.1年度内审打算 4.1.1拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,由综合部策划 本公司全年审核方案,编制年度内审打算，确定审核的范畴、频次和方法。当显现以下情形时由治理者代表及时组织进行内部质量审核。 4.1.1.1组织机构、治理体系发生重大变化。 4.1.1.2显现重大质量事故,或顾客对某一环节连续投诉。 4.1.1.3法律、法规及其它外部要求的变更。 4.1.1.4在质量认证证书到期换证前。 4.1.2年度内审打算内容 4.1.2.1审核目的、范畴、依据和方法。 4.1.2.2受审部门和审核时刻 4.1.3依照需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也能够专门针对某几项 要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量治理体系全部要求。 4.2审核前的预备 4.2.1治理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由受审部门无直截了当关系的内审员负责。 4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施打算》，交治理者代表批准。打算的编制要具有严肃性和灵活性。其内容要紧包括： 4.2.2.1审核目的、范畴、方法、依据； 4.2.2.2内部审核的工作安排； 4.2.2.3审核组成员； 4.2.2.4审核时刻、地点； 4.2.2.5受审部门及审核要点； 4.2.2.6预定时刻，连续时刻； 4.2.2.7开会时刻； 4.2.2.8审核报告分发范畴、日期。
版 次 修订状态 A 0 北京中视紫石文化传播有限公司程序文件 标题： 内部质量审核程序 编号：Q/ZSZS0206 页码：第2页共3页
4.2.3在了解受审部门的具体情形后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏。审核能顺利进行。 4.2.4内审组长于内审前一周将内审时刻通知受审部门。受审部门对内审时刻如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 4.3内审的实施 4.3.1首次会议 4.3.1.1参加会议人员：本公司领导、内审组成员及部门负责人，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议。 4.3.1.2会议内容：由组长介绍内审目的、范畴、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。 4.3.2现场审核 4.3.2.1内审组织依照《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情形进行现 场审核，将体系运行成效及不符合项详细记录在检查表中。 4.3.2.2内审时审核员要公平而又客观地对待咨询题。 4.3.3审核报告 4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、 体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合 格项，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析缘故，制定改 进措施，经审核员确认后实施改进，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证 结果。 4.3.3.2审核组填定《不合格项分布表》，记录不合格分布情形。 4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量审核报告》，交治理者代表 批准。审核报告内容: 4.3.3.3.1审核目的、范畴、方法和依据； 4.3.3.3.2审核组成员、受审核方代表名单； 4.3.3.3.3审核打算实施情形总结； 4.3.3.3.4不合格项分布情形分析、不合格数量及严峻程度； 4.3.3.3.5存在的要紧咨询题分析； 4.3.3.3.6对本公司质量治理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地点。 4.3.4末次会议 4.3.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公 室保留会议记录。审核组长主持会议。 4.3.4.2会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量 审核报告》；提出完成措施的要求及日期；由本公司总经理或治理者代表讲话。 4.3.4.3由综合部发放《内部质量审核报告》到各相关部门，本次内审结果要提交本公司治理评审。 5、支持性文件 5.1 Q/ZSZS0209 《改进操纵程序》
版 次 修订状态 A 0 北京中视紫石文化传播有限公司程序文件 标题： 内部质量审核程序 编号：Q/ZSZS0206 页码：第3页共3页
内部质量审核程序
