要求：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%)、邮编、联系地址要求：委外单价、生效日为必输字段。如果是工艺委外，必须输入工艺。禁止无单价委外。要求：委外进货单的进货数量和批号为必输信息，并要核对委外工单。批号定义规则：为供应商快捷码+年+月工单委外系统（MOC）要求：1、委外供应商和批号为必输信息，并要核对委外工单。2、委外领料单、委外补料单、委外超领单录入用法区别：委外领料单为正常领料；委外补料单为领料后发现材料不良，要先做委外退料才能做委外补领料，操作和领料相同。委外超领单为生产加工中报损需要再领，用此单据。要求：委外供应商和批号为必输信息，并要核对委外工单。采购管理系统 委外系统仓库管理系统要求：在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数要求：在工单/委外子系统查寻出单据，或在委外进货验收下做委外进货审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物统（PUR）
要求：在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，审核单据。领料单据有几种类型：1、计划领料单2、超额领料单 4、委外领料单 5、要求：在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退采购管理系统（PUR）料。审核单据。退料单据有几种类型：1、厂内退料单2、委外退料单工单委外系统（MOC）要求：由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核要求：1、由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因。2、打印出来经仓库主管、品质部长、研发部长、财务部长签字，财务部长审核后归档，及时更新和维要求：1、由各仓库人员录入自己要调拨的物料。录入时转出库、转入库、数量必输信息。2、打印出来经车间领料员签字，仓库主管审核。要求：在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。按实收数修正并审核数量。要求：因为过渡性单据，在审核时要核对工单数量，如不是请车间重新修改单据才能入库要求：在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按仓库管理系统 销售实发数修正并审核。管理系统销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。要求：由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。要求：由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。要求：1、由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因。2、打印出来经仓库主管、品质部长、研发部长、财务部长签字，财务部长审核后归档，及时更新和维要求：1、由各仓库人员录入自己要调拨的物料。录入时转出库、转入库、数量、批号为必输信息。2、打印出来经车间领料员签字，仓库主仓库管理系统仓库管理系统 采购管理系统工单委外系
统
统 采购管理系统工单委外系统
财务与供应链系统实施计划周期人员职责
