风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企
业
：
评估日期： 年 月 日
考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 1、企业应建立“双体系”1、未以正式文件明确建立企业“双体查文件： 建设组织领导机构，组织系”建设组织领导机构的，扣2分。 下发的正式文件、安领导机构组成人员应包2、企业“双体系”建设组织领导机构全生产责任制度。 括企业主要负责人，分管的组成人员不全面，缺一个岗位扣2查阅“双体系”建设负责人及各部门负责人分；企业主要负责人未担任主要领导实施方案，并对照实及重要岗位人员，企业主职务的，扣5分。 基本要求际实施情况。 （80分） （20分） 职务，全面负责企业“双人及各部门负责人及重要岗位人员企业主要负责人、分体系”建设。 “双体系”建设职责的，一项不符合管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握组织机构 要负责人担任主要领导3、未明确企业主要负责人，分管负责询问： 0 2、企业应明确企业主要扣2分。 负责人，分管负责人及各4、未制定“双体系”建设实施方案的，“双体系”建设基本部门负责人及重要岗位扣5分。“双体系”建设实施方案未明要求及应履行的主要人员“双体系”建设应履确实施时间、责任人与分工、工作任职责。 行的职责，并在安全生产务等，一项不符合扣2分。 1 / 22
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企
业
：
评估日期： 年 月 日
管理制度中增加安委会、5、企业主要负责人、分管负责人及各安全领导小组相关职责。 岗位人员未履行“双体系”建设职责3、企业应制定“双体系”的，每人次扣2分。 建设实施方案，明确工作否决项： 分工、工作目标、实施步未建立“双体系”组织机构，明确企骤、工作任务、进度安排业主要负责人，分管负责人及各部门等。 负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。 1、企业应制定“双体系”1、企业未制定“双体系”建设培训计查资料： 建设培训计划，明确培训划或计划不具体的，扣5分。 全员培训 员、考核方式、相关奖惩无教材或课件、教师等相关记录的，（20分） 等。 扣5分 抽查问询： 2、应分层次、分阶段组3、未对全员进行“双体系”建设培训，抽查、问询各层级、织进行“双体系”建设的缺少部门/岗位的一项扣2分。 2 / 22
1、 培训计划。 学时、培训内容、参加人2、培训记录或档案不详实，无签到表，2、 培训教育记录与档案。 各岗位人员是否掌握风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企
业
：
评估日期： 年 月 日
培训，培训内容应符合相4、培训结束未组织进行闭卷考试的，“双体系”建设培训关地方标准要求。 扣5分。 内容，主要包括风险分级管控的内容与标5 3、培训结束须进行闭卷否决项： 考试，考核结果应记入培抽查10%的相关岗位人员，5人及以上准、工作程序、方法训档案。 未掌握企业“双体系”建设培训内容，等，隐患排查治理的验收评定不予通过。 内容与标准、工作程序、方法等。 1、企业应制定符合“双1、未制定风险分级管控制度、作业指查资料： 体系”建设标准要求的风导书等体系文件的，扣10分。 1、风险分级管控制度 12 （20分） 体系文件。 3、制度、作业指导书等体系文件不符文件文本。 2、体系文件应符合企业合企业实际、不具有可操作性，未明2、制度、作业指导书实际、具有可操作性，并确责任部门、职责、工作内容，一项等体系文件发放或传传达至各部门/岗位。
险分级管控和隐患排查2、未制定隐患排查治理制度、作业指和隐患排查治理制度体系文件 治理制度、作业指导书等导书等体系文件的，扣10分。 或作业指导书等体系内容不符合扣2分。 3 / 22
达记录。 风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企
业
：
评估日期： 年 月 日
3、制度、作业指导书等体系文件未传现场检查： 达到各部门/岗位，发现一个部门/岗工作岗位是否已获取位扣2分。 有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。 1、企业应建立健全“双1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂查资料： 体系”考核奖惩制度，或钩的，扣5分。 1、“双体系”考核奖 （20分） 考核奖惩的标准、频次、否决项： 惩记录，相关财务文2 方式方法等，并将考核结未建立健全“双体系”考核奖惩制度，件。 果与员工工资薪酬相挂或未有效落实的，评定验收不通过。 钩。 4 / 22
在安全生产奖惩管理制2、未根据“双体系”考核结果落实奖惩制度 责任考核 度中涵盖相关内容，明确惩的，一项不符合扣2分。 2、“双体系”考核奖风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表
企
业
：
评估日期： 年 月 日
2、应落实“双体系”考核奖惩制度，根据“双体系”考核结果予以奖惩。 1、未建立作业活动清单，扣10分。查资料、查信息系统： 1、作业活动清单应覆盖清单未涵盖主要作业活动的，缺一项1、作业活动清单。 企业生产经营过程中各扣2分。 类作业活动。 风险 风险点排分级管控查、确定体系建设（30分） （550分） 3、职业病危害风险点应分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓生产现场判断是否遗覆盖岗位工人接触职业度高、噪声超标的等职业病危害严重漏主要作业活动、设病危害的所有工作地点的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。 备设施、职业病危害或设施。 严重的地点/场所/岗位。 5 / 22
6 2、设备设施清单。 2、未建立设备设施清单，扣10分。3、职业病危害风险清2、设备设施类清单应覆清单未涵盖主要设备、设施的，缺一单。 盖企业生产经营过程中项扣2分。 涉及的设备、设施。 查现场： 3、未建立职业病危害风险清单扣10通过分析工艺流程、
风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表（双重预防体系建设达标评估表）
