5．设备维护 6．测量系统分析 W2 质量 1．质量方针 2．质量体系 3．预防措施 4．纠正措施 5．质量改善 W3 总评 排序 加权总分 加权总分 （十二）合格供应商考核表
编号： 考核时间：从 年 月 日至 年 月 日 供应商 代号 联系人 供应材料／零件 供货质量 得分＝60分×（1?不合格批数／送货总批数） 送检批数 不合格批数 得分 交付记录 得分＝20分×（1?延迟交付批数／送货总批数） 交货批数 延迟交付批数 得分 纠正措施回复 得分＝4分×（1?未回复次数／发出总数） 纠正措施发出总数 纠正措施回复数 得分 纠正措施有效 得分＝4分×（1?重复发生次数／发出总数） 纠正措施发出总数 重复发生次数 得分 其他 样件送交及时性：2分 价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分 得分总计 得分 得分 供应商需要 □ 继续保持 □ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业 制表： 审核： 批准：
（十三）供应商综合评审表
编号： 填写日期： 供应商 基本情况 名 称 厂 址 联系人 评审内容 职 务 计划承接企业产品 涉及加工工艺过程 传 真 电 话 主要生产设备 主要检测工具 优 5 良 4 中 3 差 1 劣 0 得分 综合项 1．质量政策是否明确，目标是否量化 2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训 3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放 检验与 试验 1．进料检验是否有检验规范、检验记录 2．过程检验是否有检验规范、检验记录 3．最终检验是否有检验规范、检验记录 4．是否有标识来标明检验与试验状态 5．不合格品是否有处理程序并按程序处理 6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施 7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好 过程控制 1．是否对承制产品具备足够的工序能力 2．是否制定制造流程图和作业指导书 3．产品是否有适当的标识 4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁 5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好 6．搬运工具是否能适当避免产品损坏 出货安排 1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符 2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识 3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付 4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力 现场评审分数达到70分以上为合格 评审结论 得分合计 □评审合格 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单 采购部 设计部 质量管理部 （十四）供应商质量管理检查表
□协作厂商 □试用厂商
□原料供应商 □外协加工厂商 填写日期： 检查员：
厂商名称 厂商的地址电话 供应的原料、加工品名称 经办人员姓名、职务 有无质量管理组织表 质量管理负责人姓名、职务 □有 □没有 制程是否按规定的标准操作 制程是否按规定的检查标准检查 制程检查记录是否保存 制程中发现不合格品的处理 对本企业供料储存情况 产成品检验如何实施 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □全检 □抽检 □不检验 质量管理部门是否独立存在 □是 □否 被退货时实施措施 □改换包装再送回 □催货急时再送回 □全检后再送回 检验人员共计 人，其中 进料验收人员 人，制程检验人员 人 成品检验人员 人，其他人员 人 检验人员是否兼作其他工作 □是 □否 本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见） □要求过高 □要求过低 □要求适中 不良率能否降低 □照规定 □打算降低 对不良反应是否有专人负责 进料时，有无检验 检验方式 □有 □没有 □有 □没有 □全检 □抽检 □其他 接受本企业订购事项进度情况 其他 进料时发现不合格品的处理□批退 □选退 需要本企业协助事项 方式 □重购 □照用 □其他 进料验收单是否有保存 □有 □没有 （十五）进料检验工作流程
进料检验准备 检验实施 检验结果处理 开始 供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货 采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点 物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管 进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等 根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备 进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果 是 合格 否 进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门 相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部 接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作 结束 （十六）检验状态标识流程
接收进料检验任务 检验实施 贴签 开始 供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货 采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备 进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果 是 合格 否 进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议 贴允收标签 是 特采 贴特采标签 否 贴拒收标签 结束 （十七）供应商管理工作流程
新供应商开发 供应商选择 供应商评估 供应商分级管理
质量管理表格大全
