分公司务虚会上的讲话
2011年在公司领导正确领导下，生产营销部认真贯彻落实公司2011年工作会议精神，履行生产营销管理职能，在竞争日趋激烈的电力市场环境下，通过积极努力，开拓进取，力寻找突破口，确保生产经营稳定。现将2011年总结及2012年工作思路汇报如下：
一、2011年主要工作完成情况 1.加强安全管理，确保生产经营稳定
认真落实上级单位及分公司安全管理文件要求，定期深入现场检查指导，安全生产形势平稳，机组安全可靠性显著提高，截止11月20日，坪石公司累计安全运行550天，大学城公司762天；认真督导各单位做好设备巡查及维护消缺工作、春季安全大检查、迎峰度夏、安全月、应急演练周、深圳大运会保电、秋季安全大检查、星级企业创建、国庆节等重要节假日保电工作，其中大学城公司还获得“大运会保电先进单位奖”。
2．完善市场营销制度，做好经营信息管理
在人员少，事务繁忙的情况下，对市场营销工作不放松。积极落实集团公司、华电国际及各上级单位下达的市场营销文件要求，建立和完善各种营销管理规章制度，逐步建立和完善了各项资料的上报工作，每日收集生产经营信息并短信
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报送领导，每月认真、准确上报发电量预报与执行情况分析、月度生产建议计划表及市场营销报表等，认真做好重要工作事项的跟踪、监督及资料收集、归档工作。
指标完成情况如下： 大学城公司：
指标名称 发电量 上网电量 供电气耗 折标煤 综合供电气 耗折标煤 厂用电率 综合厂 用电率 利用小时 收入 利润 单位 亿千瓦时 亿千瓦时 g/kwh g/kwh % % 小时 万元 万元 电厂完 成值 0.3751 0.3688 260.84 261.23 1.531 2.0847 240 2461.05 151.17 分公司 计划值 0.5549 / 263.0 264.0 1.5 1.9 / / 300 完成 情况 67.6% / -2.16 -2.77 +0.031 +0.1847 / / -148.83 10月累计 完成情况 5.1405 5.0504 263.92 264.64 1.4858 2.0786 3295 33791 3793.54 预计2011年完成 6.0306 59040 264 265 1.5 2.1 3865.77 39854.15 4325.01 预计2012年完成 6.0 264 265 1.48 2.05 3846 坪石公司：
指标名称 发电量 上网电量 综合#3机 供电#4机 标煤#5机 耗 全厂 综合厂用电率 #3机 #4机 #5机 全厂 利用小时 #3机 #4机 #5机 全厂 收入
单位 亿千瓦时 亿千瓦时 g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh % % % % 小时 小时 小时 小时 万元 电厂完成值 3.8 3.59 -- 352.28 350.56 351.52 -- 6.05 5.37 5.79 -- 675.03 595.79 524.61 15676 分公司 计划值 4.0 / -- 350.0 / -- 6.6 5.6 / / / / / / 2
完成 情况 95% / -- +2.28 / -- -0.55 -0.23 / / / / / / 10月累计 预计2011预计2012完成情况 年完成 年完成 38.137 45.51541 36.7845 35.73 414.09 352.87 358.41 10.84 6.66 5.56 6.57 2861 5518.38 6001.74 5260.22 158969 42.58268 34.27959 355.67 6.44 6277.99 188914 355.15 6.81 5073.72 150242 349.0 +0.1.65 353.05 利润（含公允价值摊销） 进煤量 入厂标煤单价 入厂入炉热值差 万元 万吨 元/吨 j/g -1629 / / -3836 278.67 1126.09 752 -8823.19 322.9 1048 502 -19755 247.55 996.67 502 3. 做好信息收集，促进营销决策
分公司上下加强与经信委、物价局、省网公司、中调、电监会等相关部门的联系，及时跟踪广东省电力市场信息，获取最新资料、加强区域对标管理。
4．争取电量，提高利用小时
3.1树立“度电必争”的思想，争取年度计划，积极参加季度电力会，密切关注机组负荷，在负荷低谷，积极指导各单位加强中调的沟通联系，争发电量；在电网缺电、迎峰度夏（度冬），全力争发，日平均发电量比计划负荷曲线增发一万千瓦时。
3.2要求各单位认真贯彻《两个细则》，据调度中心调峰指令，机组按要求及时启停，加大AGC、一次调频的投入率，密切联系中调，有效地降低了电网调度的考核电量。
3.3深入现场，并通过在线监测及日常资料，加强机组供电煤耗、二氧化硫的节能指标的优化和控制，符合电网节能调度的要求，营造了较好电量争取环境。
5．加快电费回收，缓解资金压力
组织下属单位，不断摸索了解南方电网结算流程，反复沟通、理顺各环节关系，及时催收电费，确保电费按时回笼，
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在共同努力下实现了电费回收率100%，目前平均回收天数为29天。
6．研究政策，落实电价
由分公司牵头，深入研究市场形势和政策信息，借力于主管部门的支持，着力加强电价上调工作。目前坪石公司#3机组电价自2010年1月1日起上调1.8元/千千瓦时，目前执行电价为526.1元/千千瓦时；#4、#5机组电价自2010年1月1日起上调15元/千千瓦时，目前执行电价为511.2元/千千瓦时。#5号机组3月初取得机组并网安全性评价报告，执行商运电价。#4、#5号机组自2011年1月25日起执行脱硫电价。
7．加强对标，优化指标
对发电量、供电煤耗、厂炉热值差等指标，结合相关部门工作情况进行奖励与考核，与月度绩效奖挂钩，不断提高各单位、各部门的工作积极性。坪石公司通过努力，目前入厂入炉热值差、煤耗、厂用电率得到有效控制。
8.做好经济活动分析，提高经济运营水平
组织、监督做好日经济利润分析工作，收集周分析材料，以此形成分公司的周分析，在每周一例会上报告及分析，促进做好每周营销工作。同时，每月初组织召开月度经济活动分析会，会上总结上月的市场营销工作，分析区域电力市场情况，查找问题，明确下一步营销计划及措施，努力提高企业效益。
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9.加强燃料管理，保证生产需求
高度重视燃料管理工作，紧紧抓住煤炭管理这一关键点，建立了分公司工作小组，针对坪石公司原有燃料管理形势，大力开拓新煤源，努力与实力强的煤炭集团签订供煤合同，缓解了燃料压力。组织广东最大印尼煤炭企业到坪石公司调研，商谈合作事宜；组织坪石公司采购中石油的石油焦，并监督掺配掺烧，实际证明取得良好效益。
二、目前存在主要问题
（一）安全基础薄弱，员工隐患意识不强
有些单位安全生产的体制、机制、流程不完善、不落实，管理粗放，技术监督、“两票三制”、“四不放过”等基础工作不扎实，员工安全意识不强，专业素质不高，容易步入安全误区，从而带来安全隐患；同时设备隐患、事故时有发生。
坪石公司于2011年3月12日发生了人身烫伤事件，机组非停次数增加；大学城公司发生#3、4主变保护屏接地铜排的接地引入线接线错误，110kv迎新谷能线C相电缆接地故障。
（二）市场营销压力大 1.广东电网装机情况
预计2012年广东电网装机81978 MW，其中中调装机容量65013MW ，其中水电1555MW、核电6120MW、煤电机组44622MW、燃气机组9116MW、常规煤机31822MW、蓄能机组3600MW。
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分公司务虚会上的讲话
