5、安全风险管控及隐患排查治理（140分）
二级评审项目 标准分值 评审描述 实际得分 三级评审项目 评审方法及评分标准 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 3 制度内容不全，每缺一项 扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 查相关记录并查看现场 未实施安全风险辨识，扣6分 辨识范围不全或与实际不 符，每项扣1分 统计、分析、整理和归档资料不全，每缺一项扣1分 5.1.2组织全员对安全风险进行全面、系统的辨识，对辨识资料进行统计、分析、整理和归档。辨识范围应覆盖本单位的所有活动及设备设施，安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。 5.1安5.1.3选择合适的方法，全风定期对所辨识出的存在设险管安全风险的作业活动、理（30备设施、物料等进行评风险评估时，至少从分） 估。影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析。 5.1.4根据评估结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施（包括工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等），对安全风险进行控制。 的安全风险公告栏，针对存在安全风险的岗位，制作岗位安全风险告知卡，明确主要安全风险、隐患类别、事故后果、管控措6 6 查相关记录 未实施风险评估，扣6分 评估不全，每缺一项扣1分 评估分析不符合要求，每项扣1分 3 查相关记录并查看现场 未确定安全风险等级，未实施分级分类差异化动态管 理，扣3分 控制措施制定或落实不到位，每项扣1分 查相关记录并查看现场 未设置安全风险公告栏， 每处扣1分 未设置岗位安全风险公告卡，每处扣1分 5 二级评审项目 三级评审项目 施、应急措施及报告方式等内容。 5.1.6将评估结果及所采取的控制措施告知从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险。 标准分值 评审方法及评分标准 公告栏或告知卡内容不全，每少一项扣1分 查相关记录并现场问询 未告知，每少一人扣1分 不熟悉安全风险有关内容，每人扣1分 评审描述 实际得分 5 查相关记录 变更未进行风险分析，每5.1.7变更前，应对变更项扣1分 过程及变更后可能产生未制定控制措施，每项扣的风险进行分析，制定控2 2分 制措施，履行审批及验收未履行审批或验收程序，程序，并告知和培训相关每项扣1分 从业人员。 未告知或培训，每项扣1分 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 应明确重大危险源辨识、3 制度内容不全，每缺一项评价和控制的职责、方扣1分 法、范围、流程等要求。 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 5.2重查相关文件和记录 大危未进行辨识和评估，扣15险源5.2.2对本单位的装置、分 辨识设施或场所进行重大危辨识或评估不全，每缺一险源辨识，对确认的重大和管15 项扣3分 危险源应进行安全评估，理（35未确定危险等级，每项扣分） 确定等级，制定管理措施3分 和应急预案。 未制定管理措施或应急预案，每项扣3分 查相关文件和记录 5.2.3对重大危险源进未登记建档，每项扣1分 5 行登记建档，并按规定进未按规定进行备案，每项行备案。 扣1分 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 评审描述 实际得分 5.2.4对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运查相关文件和记录 未进行监控，每项扣2分 行、维护、检查、检验等）12 监控措施不全，每缺一项和组织措施（职责明确、扣2分 人员培训、防护器具配置、作业要求等）进行监控。 查制度文本 应明确排查的责任部门未以正式文件发布，扣3和人员、范围、方法和要分 求等，逐级建立并落实从3 制度内容不全，每缺一项主要负责人到相关从业扣1分 人员的事故隐患排查治制度内容不符合有关规理和防控责任制。 定，每项扣1分 5.3.2组织制定各类活动、场所、设备设施的隐查相关记录并查看现场 患排查治理标准或排查未制定排查标准或清单，清单，明确排查的时限、扣12分 范围、内容、频次和要求，排查标准或清单内容不并组织开展相应的培训。12 全，每缺一项扣2分 隐患排查的范围应包括未组织开展培训，扣2分 所有与生产经营相关的5.3隐未将相关方纳入隐患排查各类活动、场所、设备设患排范围，扣6分 查治施，以及相关方服务范理（65围。 分） 结合安全生产的需要和特点，采用定期综合检查、专项检查、季节性检查相关文件和记录 隐患排查方式不全，每缺查、节假日检查和日常检查等方式进行隐患排查，15 一项扣3分 未书面通知有关部门，每对排查出的事故隐患，及次扣1分 时书面通知有关部门，定人、定时、定措施进行整改。 查相关文件和记录 未分级，每项扣2分 包括将相关方排查出的未建立隐患台账，扣1010 隐患纳入本单位隐患管分 理。 台账不全，每缺一项扣2分 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 未将相关方的隐患纳入本单位隐患管理，扣5分 按照《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》，存在重大事故隐患的，不得评定为安全生产标准化达标单位 评审描述 实际得分 5.3.5对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期组织整改。对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治理方案查相关记录并查看现场 应包括目标和任务、方法一般事故隐患未立即组织和措施、经费和物资、机整改，每处扣2分 构和人员、时限和要求，重大事故隐患未制定治理并制定应急预案。在事故 15 方案，扣15分 隐患治理过程中，应当采重大事故隐患治理方案内取相应的监控防范措施。容不全，每缺一项扣3分 重大事故隐患排除前或治理过程中未采取监控防排除过程中无法保证安范措施，每项扣5分 全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关装置、设备、设施。 为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 5 查相关文件和记录 未进行评估验收，每项扣 2分 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 评审描述 实际得分 如实记录，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。应通过水利安全生产信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照水行政主管部门和当地安全监管部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现水利生产经营单位安全生产状况及发展趋势的安全5.4预生产预测预警体系。 测预警（105.4.2每季度至少组织分） 一次安全生产风险分析，通报安全生产状况及发展趋势，及时采取预防措施；在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息。 小计 5 查相关文件和记录 未定期统计分析，每次扣2分 未向从业人员通报，每次 扣1分 未运用信息系统，扣2分 未按规定报送隐患排查治理情况，每次扣1分 5 查相关文件和记录 未建立安全生产预测预警 体系，扣5分 体系内容不全，每缺一项扣2分 查相关文件和记录 未定期分析、通报，每次扣2分 未采取相应预防措施，每 项扣2分 未及时发出预警信息，每次扣2分 得分小计 5 140
安全风险管控及隐患排查治理
