市场系统KPI指标体系
指标 衡量要素 指标名称 指标定义/衡量标准 计划期内，分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率 计划期内，产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比 计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率 设立目的 作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标 反映营销系统运行的效率 反映销售费用投入产生销售收入的效果，促使营销系统更有效地分配和使用销售费用 数据/证据 收集 财务部 财务部、人力资源部（配合） 备注 暂按订货额及回款额 暂按销售毛利总额的增长率 暂为 监测指标 组织增幅 财务表现/投入产出 销售额增长率 人均销售毛利增长率 销售费用率降低率 人均利润 成本控制 财务部 客户满意 顾客 市场份额 内部流程 渠道 人力资源 组织学习 组织气氛 客户满意度 衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象满意程度的综合指质量管理部 标，衡量标准中包含有关营销系统以市场为牵引，提高客户满意度 （外部调查） 的用户投诉率及营销环节引起的退货率 计划期内，按某一产品计算的销售额占该产品总市场容量的比率 相对目标市场而言，已有的销售网络与整个市场的销售网络的比率 对营销队伍的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价 员工对管理者、管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 反映公司产品在市场中的地位，促使提高产品市场份额 反映出本公司的市场潜力或市场工作的缺陷 反映营销实力，促使营销方面人力资本的增值 直接反映部门的工作效率 营销办 （外部调查） 市场营销部 人力资源部 市场占有率 销售网络覆盖率 营销队伍的实力 部门员工士气 暂为 监测指标 人力资源部
附表二：
研发系统KPI指标体系
指标 衡量要素 指标名称 专利数量 组织增幅 财务表现/ 投入产出 新产品的市场竞争力 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 年度内专利申报及批准的数促进新产品开发，以及加强总经理办公室 量 知识产品权保护 新产品在市场先机、技术、质量、及时将新产品推向市场，确保新价格等方面与竞争对手相比的竞产品的发展潜力 争力 反映产品研发的效果，体现公司年度新产品订货额占全部销售订后劲的增长，坚持产品的市场检货额的比例 验标准 提高技术和模块的通用化和标在新产品或非标产品中采用现有准化水平，降低采购、制造和维技术和模块的比率的提高率 护成本 其他部门（市场、生产等）及客提高对下游环节及客户的服务户对研发系统的有效投诉数 意识和质量 新产品从立项到规模推向市场的时间 核心技术在行业中的地位、领先性及后劲 对研发团队的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价。以符合研发战略需要为标准 加快产品开发周期 确保核心技术领先优势 反映研发实力，促使研发方面人力资本的增值 市场营销部 财务部 新产品销售比例 生产系统 总经理办公室 市场营销部 行业调查 成本控制 顾客 内部流程 客户满意 速度 技术创新 技术及模块复用率 外部投诉 TTM（产品上市周期） 产品技术的领先性 组织学习 人力资源 研发团队的实力 人力资源部 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者，管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 附表三：
生产系统KPI指标体系
指标 衡量要素 组织增幅 生产率提高 财务表现/ 投入产出 成本控制 制造费用率降低率 顾客 投诉 顾客投诉率 质量保证体系有效性 内部流程 质量 一次合格率 采购物料合格率 组织学习
组织气氛 部门员工士气 指标名称 及时齐套发货率 人均产值增长率 可比采购成本降低率 指标定义 指在计划期内生产系统按照订货合同及时齐套正确发货的产值占总的应发货产值的比率 计划期内生产系统总产值（按发货计）与平均员工人数之比 按代表性物料品种计算的与上年同期比较的采购成本降低率，在采购成本中包含采购系统的费用分摊额 产品制造成本中制造费用所占比率的降低率 由于生产系统原因导致的最终顾客、代理商及营销人员的有效投诉 质量保证体系运行与ISO9000标准的符合性 在整个生产过程（含外协）的各环节的产品合格率的乘积 指计划期内经IQC检验合格的物料采购额占计划的物料采购额的比率 员工对管理者，管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 设立目的 反映生产系统和公司整体的合同履约能力 反映生产系统的劳动生产率，促使其减人增效 降低物料采购综合成本 数据/证据 收集 备注 考核时结合及时财务部 齐套正确发货产值的增长蓄 财务部、人力资源部 财务部 促使生产系统降低制造费用 提升生产系统的服务质量 促使按ISO9000标准运行 建立有效的质量控制和质量保证体系 反映采购系统控制供应商交货的能力。 直接反映部门的工作效率 财务部 总经理办公室 品质部 品质部 品质部 人力资源部 附表四：
总经理办公室KPI指标体系
指标名称 指标定义 在参谋决策、计划制定、考核、对总经理的协助程度 信息收集等方面协助总经理工作的好坏 管理改进项目的优质完成率 优质完成的管理改进项目数占总的管理改进项目数的比率 计划期内，总经理办公室公室关注管理改进项目的最终成效 促使总经理办公室通过预算管理，合理调配资源，有效地提高管理费用支出效果，降低管理费用率 外部调查 对外合作关系改善的程度 公司信息流通的有效性和及时性 员工对管理者、管理体制、工作环境等方面的综合满意程度
改善公司经营环境 保障公司上传下达信息沟通渠道的顺畅 直接反映本部门的工作效率 各部门 公司领导及各部门 人力资源部 财务部 监测指标 公司高层领导 做好总经理的参谋和助手 总经理 指标 衡量要素 设立目的 数据/证据 收集 备注 组织增幅 财务表现/ 投入产出 成本控制 管理费用率降低率 管理费用支出占销售收入的比率的降低率 顾客 客户满意 公共关系满意度 内部流程 信息 信息传递 组织学习 组织气氛 部门员工士气 附表五：
人力资源部KPI指标体系
指标 衡量要素 组织增幅 财务表现/ 投入产出 生产率 成本控制 顾客 内部流程 客户满意 绩效管理 指标名称 合格人员需求满足率 人力资源部人员比例 管理费用率降低率 服务满意度 绩效考核有效性 指标定义 计划期，经招聘、培训和调配为各部门提供的合格人员占各部门人员总需求的比率 计划期内，人力资源部人员平均数占公司员工平均数的比例 计划期内，人力资源部管理费用支出占销售收入的比率的降低率 全体员工对人事服务的满意情况 绩效考核对目标完成的有效关系 对公司的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价 每年平均每位员工接受的培训时数 设立目的 反映人力资源系统对公司人力资源需求的满足能力 使人员规模控制在合理的范围内 促使人事行政系统通过预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率 提高人事的服务质量 改善和提高绩效考核的效果 数据/证据 收集 各部门 人力资源部 财务部 员工调查 各部门 备注 监测指标 监测指标 人力资源 组织学习 培训 组织气氛 公司人力资本 人均培训时数 全体员工士气 促使公司人力资本的增值 促进人力资源开发 总经理办公室 总经理办公室 员工调查 全体员工对管理体制、管理者工直接反映公司的工作效率 作环境等方面的综合满意程度
某公司各部门kpi指标样例
